Guida alla Fatturazione elettronica con Mago4

Guida introduttiva alla Fatturazione Elettronica con Mago4

Sei un nuovo utente, o sei un utente esperto ma vuoi approfondire di più?
La Guida introduttiva è ciò che fa per te, grazie ad essa ottieni il massimo dalla fatturazione elettronica ed arrivi rapidamente alla conoscenza del sistema.

Che cosa è la Fatturazione Elettronica
La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione.

Il nuovo formato in cui le fatture elettroniche devono essere prodotte, trasmesse, archiviate e conservate è un formato digitale chiamato XML (eXtensible Markup Language), un linguaggio informatico che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento, verificando così le informazioni ai fini dei controlli previsti per legge.

La normativa della fatturazione elettronica definisce un percorso standardizzato e gestito dal Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate.

Che cosa cambia nella Fatturazione Elettronica dal 1 gennaio 2021?
Dal 1 ottobre 2020 in via facoltativa è entrato in vigore il nuovo tracciato XML delle Fatture Elettroniche; per conoscere le novità introdotte puoi consultare l'articolo "Novità sulla Fatturazione Elettronica con l'introduzione del tracciato XML 1.6.1 in Mago4".
L'invio delle fatture elettroniche con il nuovo tracciato XML sarà obbligatorio dal 1 gennaio 2021.

Fatturazione Elettronica Attiva
Nel caso della fatturazione elettronica attiva l'iter da seguire è il seguente:

1. la fattura elettronica viene creata in Mago4 come una normale fattura di vendita e con un semplice click la fattura viene inviata al Digital Hub Zucchetti (DHZ)
2. nel Digital Hub Zucchetti (DHZ) la fattura elettronica viene trasformata in un file XML, firmata digitalmente (così da garantire origine e contenuto) ed inviata al Sistema di Interscambio (SDI)
3. dopo i controlli tecnici automatici, il Sistema di Interscambio (SDI) provvede a recapitare il documento alla Pubblica Amministrazione o al soggetto privato (B2B e B2C) a cui è indirizzato e notifica al mittente l'esito del recapito
4. nel caso della Pubblica Amministrazione (PA) è prevista l'accettazione o il rifiuto della fattura elettronica, il Sistema di Interscambio notifica al mittente l'esito

Il Sistema di Interscambio (SDI) quindi rappresenta lo snodo tra gli interessati, verifica il formato del documento ricevuto e la completezza dei dati inseriti e notifica al mittente l'esito dell'iter.

Tramite i link sottostanti, potrai apprendere tutto ciò che ti è utile conoscere sulla fatturazione elettronica attiva:

• Come creare una fattura elettronica in Mago4
• Come inserire allegati con la fattura elettronica
• Come inviare una fattura elettronica ad un cliente
• Come controllare lo stato di invio di una fattura elettronica
• Come modificare una fattura elettronica inviata
• Come abilitare dati aggiuntivi per la fatturazione elettronica
• Come visualizzare l'IBAN dell'azienda nelle FE
• Come gestire più codici destinazione FE per uno stesso cliente
• Come gestire le fatture elettroniche di vendita con ritenute d'acconto
• Come visualizzare i bolli virtuali nelle FE
• Come consultare la dichiarazione di intento nelle FE in Mago4
• Come consultare la dichiarazione di intento nelle FE utilizzando la "Nuova Gestione Dichiarazioni di Intento" in Mago4
• Come emettere e trasmettere i Documenti di Tipo Integrazione su Mago4
• Come emettere e trasmettere le Autofatture in Mago4
• Come gestire le fatture elettroniche di vendita in presenza di sconti fiscali in Mago4

Fatturazione Elettronica Passiva
Nel caso della fatturazione elettronica passiva l'iter da seguire è il seguente:

1. la fattura elettronica viene inviata dal Fornitore all'azienda tramite Codice Destinazione FE o tramite XML all'indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC)
2. la fattura giunge direttamente al Digital Hub Zucchetti (DHZ) o viene importata in DHZ
3. dal DHZ è possibile stampare la fattura ed eventuali allegati
4. la fattura viene importata in Mago4

Tramite i link sottostanti, potrai apprendere tutto ciò che ti è utile conoscere sulla fatturazione elettronica passiva:

• La ricezione delle fatture elettroniche passive
• Come ricevere una fattura elettronica passiva su DHZ
• Come importare in DHZ una fattura elettronica passiva ricevuta in file XML
• Come stampare una fattura elettronica passiva
• Come registrare su Mago4 una fattura elettronica passiva
• Come ricercare una fattura elettronica (passiva o attiva) nel DHZ

Troubleshooting sulla Fatturazione Elettronica attiva
L'uso della Fatturazione elettronica in Mago4 è semplice ed intuitivo e con pochi click l'utente riesce ad inviare al cliente e all'Agenzia delle Entrate le fatture realizzate nel gestionale.

Per agevolare l'utente nella risoluzione di problemi che possono verificarsi nel normale processo di emissione della fattura elettronica sono state analizzate le tipologie di errore più comuni e sono state fornite le soluzioni da adottare per risolvere il problema.

Le più frequenti tipologie di errori sono:

• Errore in invio Fattura elettronica: "Natura non impostata per il Codice IVA"
• Errore in invio Fattura elettronica: "Il parametro Codice articolo non è stato valorizzato"
• Errore in invio Fattura elettronica: "L'elemento Nome non è valido"
• Errore in invio Fattura elettronica: "Descrizione Linea X assente"
• Errore in invio Fattura elettronica: "L'elemento Descrizione non è valido"
• Fattura elettronica scartata dallo SDI per: "1.4.1.1. <IdFiscaleIVA> e 1.4.1.2. <Codice Fiscale> non coerenti"
• Errore in fase di invio dei Documenti di Tipo Integrazione per pulsante di "invio a SDI" disabilitato in Mago4
• SOLUZIONE: come eliminare gli Allegati dalle FE in Mago4

Conservazione Digitale
Un argomento strettamente collegato alla Fatturazione elettronica, è quello inerente alla Conservazione Digitale.
In questa sezione della guida, troverai gli articoli relativi alle funzioni più importanti o particolari della Co.di.,
Approfondisci l'argomento con gli articoli di seguito riportati:

• Come inserire le credenziali della firma digitale automatica Zucchetti (HSM) sul sito della Conservazione Digitale
• Esempio di Manuale della Conservazione Digitale
  • Come caricare il Manuale della Conservazione Digitale firmato direttamente nell'applicativo
  • Come caricare il Manuale della Conservazione Digitale firmato esternamente
• Come ricercare una fattura elettronica (attiva o passiva) in Conservazione digitale

Rinnovo firma digitale

La firma digitale automatica Zucchetti (HSM) ha una scadenza periodica (5 anni per le firme digitali acquistate prima del 01/01/2021 e 3 anni per le firme digitali emesse successivamente), alla scadenza della quale è necessaria provvedere al rinnovo della stessa, per sapere come fare, è possibile consultare il ns articolo:

• Operazioni da compiere per rinnovare la firma digitale automatica Zucchetti (HSM) in scadenza, attivarla e configurarla nel Digital Hub (DH) e nella Conservazione Digitale (Co.Di)