Novità Mago4 3.5.0

Fatturazione elettronica

9901-Documenti di Estrazione Deposito in FE ordinarie
E' richiesto di poter gestire i documenti di estrazione del deposito anche dai documenti ordinari di vendita Si riabilitano nella gestione dei tipi documenti di fatturazione elettronica i tipi documenti dedicati alla gestione dell'estrazione di deposito
Attualmente gli utenti di Mago4 e MagoCloud possono utilizzare le impostazioni dei documenti dei codici di default di vendita, mediante le quali è ancora possibile selezionare e proporre i tipi documenti di estrazione dei documenti standard di vendita Si rendono nuovamente disponibili nella tendina del tipo documento delle Comunicazioni Digitali negli Altri Dati dei documenti FE, gli enumerativi TD22 e TD23 di estrazione di deposito per MA_SaleDoc.EIDocumentType =22151181
/22151182
Inserire un controllo bloccante relativi ai dati p.i. e c.f del cedente prestatore e cessionario committente:
se i dati fiscali dell'azienda e il cliente non corrispondono quando il TD è 22/23, non potrà essere inviata la fattura.
Al salvataggio del documento in presenza TD22/TD23 dalla tendina del documento per doc di vendita di FE con
MA_SaleDoc.EIDocumentType =22151181 /22151182, se anche uno dei seguenti dati MA_Company.TaxIdNumber + MA_Company.FiscalCode sarà diverso da MA_CustSupp.TaxIdNumber + MA_CustSupp.FiscalCode verrà rilasciato il seguente messaggio bloccante:
IT: Il Cedente/Prestatore e il Cessionario/Commitente non coincidono, questo documento di Estrazione deve essere gestito come un'AutoFattura.
EN: The Cedente/Prestatore and the Cessionario/Commitente do not match, this Extraction Document must be managed as a SelfInvoice.

9800-Aggiornamento Sottonature IVA
Si necessita di aggiornare i dati di default e di esempio con le nuove Sottonature pubblicate da Assosoftware con versione 1.07 delle Specifiche Tecniche dello Standard di Codifica della Fattura Elettronica il 17/11/2021
===Per gli utenti Cloud===
Con il nuovo rilascio store v. 1.3 rilasciato con Versione Di MagoCloud 1.7, l'utente con privilegi di amministratore potrà aggiornare le Sottonature IVA, caricando il nuovo file allegato alla miglioria dal menù dello Store andando in Subscription e Account - Import / export dati - Importazione dati, scegliendo l'opzione carica un file .zip e caricando il file Ma_EICoding, continuando potrà inoltre scegliere le opzioni di sovrascrittura.

9735-FE Attiva - Gestione FE su clienti - nuovi automatismi
Si prevedono nuovi automatismi che agiscano sul campo MA_CustSupp.ElectronicInvoicing (Gestisce Fatturazione Elettronica in Anagrafica Clienti scheda Communicazioni Digiatali, sezione Comunicazioni Digitali) in creazione di nuovi clienti.
In particolare il valore verrà proposto a TRUE:
- nella creazione di un cliente estero: in questo caso si imposti anche il Codice destinatario: xxxxxxx
- nella creazione di un cliente partendo da un Contatto
- nella creazione di un cliente da copia di fornitore

Contabiiltà

9930-Dichiarazione IVA Annuale Modello IVA 2022
Nei dati di default aggiunta la tabella dei Dati dichiarazione Modello IVA 2022 Periodo di imposta Anno 2021 per i principali righi dei quadri VE, VF e VJ.
Aggiornati nei dati di default i quadri: sono ora presenti i soli anni 2020 e 2021 (eliminato il 2019).
Nel quadro VF a causa del cambio di percentuali di compensazione sono stati rinumerati i righi delle sezioni 1 e 2.
Per installazioni esistenti, è possibile importare i seguenti file di default tramite la Console:
modulo Contabilità: MA_TaxDeclaration e MA_TaxDeclarationFrame

Percipienti

9935-Certificazione Unica: CU 2022
L'Agenzia delle Entrate ha approvato la Certificazione Unica "CU 2022".
Il modello di Certificazione Unica oltre ad essere consegnato ai percipienti entro il 16 marzo dovrà essere trasmesso in via telematica all’Agenzia delle entrate entro la stessa data.
Si rende necessario aggiornare la procedura già esistente per consentire la stampa sui nuovi modelli.
Le informazioni saranno, come in precedenza, estratte principalmente dalle parcelle e dall’anagrafica fornitori.
Principali modifiche:
1) Frontespizio: aggiunto il campo Casi particolari (annullamento di una CU, da parte del sostituto di imposta subentrante per conto del sostituo estinto).
2) Modello relativo all'intestazione singola CU: aggiunto campo Codice fiscale sostituto subentrante
3) Nuovi modelli: hanno l'indicazione dell'anno 2022
4) Il campo 6 Codice, presente nel modello relativo ai redditi di lavoro autonomo ha molte voci in più rispetto all'anno precedente; attualmente sono gestiti solo i casi 21 (in precedenza 7 - altri redditi non soggetti a ritenuta) 22 (in precedenza 8 - redditi esenti) e 24 (in precedenza 12 - soggetti in regime forfetario).
5) Il campo Eventi eccezionali prevede solo i valori 1 e 99 (in precedenza solo 1 e 15)
6) Aggiunto in procedura il campo Casi particolari da usare solo in caso di Sostituzione/Annullamento.
7) I nuovi campi andranno riportati nel file, che pertanto dovrà essere adattato. Nel caso si dovesse gestire il nuovo campo "Casi particolari" del frontespizio (relativo alla ipotesi di sostituzione e/o annullamento di una CU precedentemente inviata, da parte del sostituto subentrante per conto del sostituto estinto) oltre a impostare il nuove flag presente nella procedura di generazione della CU, sarà necessario inserire in Anagrafica Azienda - scheda Persone/Riferimenti, una riga avente come
tipo Erede/Liquidatore ed indicando Cognome Nome e Codice fiscale del nuovo rappresentante firmatario. Inoltre si dovrà compilare il campo 'Codice fiscale società o ente dichiarante' presente nella procedura della CU. A causa di varie modifiche
al file, le versioni precedenti di Mago NON risultano compatibili con la nuova Certificazione.