Novità Mago4 4.2.0

AREA COMMERCIALE / LOGISTICA

10480

Generazione ordine a fornitore in C#

Si richiede la generazione dell'ordine a fornitore in C# in modo da rendere il sistema più stabile e performante.

10478

Generazione movimenti di magazzino in C# da InStore APP

Si richiede l'implementazione dell'importazione dei movimenti di magazzino in C# allo scopo di rendere il sistema più stabile e performante

GESTIONE FIDI

10903

Fidi su anagrafiche accessibili da status tile

La gestione fidi che attualmente è presente sulle anagrafiche nel pannello laterale "Gestione Fidi" viene spostata in testa all'anagrafica in apposita Status Tile. Tale Status Tile sarà implementata così come è presente nei documenti di vendita.

INTEGRAZIONE CON INFINITY CRM

10920

Integrazione CRM con MSH su Mago Desktop

Abilitare l'integrazione del CRM via MSH su Mago Desktop

10297

Gestione Sincronizzazione Allegati (DMS) per CRM Infinity via MSH

Gestione Sincronizzazione Allegati (DMS) per CRM Infinity via MSH

INTEGRAZIONE MAGO CON ECOMMERCE

10430

Integrazione con eCommerce Magento - fase 1

Integrazione Magento

EDI

9507

EDI ORDERS trasmissione ordine a fornitore

EDI ORDERS Esportazione ordini di acquisto

L'UN/EDIFACT ORDERS è un formato di ordine di acquisto inviato dai clienti ai fornitori, chiedendo beni o servizi. Un messaggio di ordine di acquisto EDI (Electronic Data Interchange) è un documento di business fondamentale per lo scambio automatizzato di documenti B2B che viene fornito con la maggior parte dei flussi di lavoro EDI.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

10943

Regime fiscale fornitori esteri

Per l'invio delle Integrazioni e delle Autofatture riguardanti operazioni con fornitori esteri, si necessita di attribuire automaticamente il regime fiscale RF18 (Altro) Nella generazione dell'xml, occorre verificare che il campo Regime fiscale dell'anagrafica fornitore (MA_CustSupp.FiscalRegime) sia vuoto (controllo già presente),
se è vuoto e il paese del fornitore è diverso da IT (MA_CustSupp.ISOCountryCode) allora il tag 1.2.1.8 RegimeFiscale

dovrà essere valorizzato con il codice RF18 della codifica comunicazioni digitali (MA_EICoding) EIType= Regime Fiscale (enum 31916032)

In creazione (solo in new) di una nuova anagrafica fornitore, se attiva la fatturazione elettronica e il paese è diverso da IT, al salvataggio il campo MA_CustSupp.FiscalRegime viene impostato con RF18 Documentato nel Help on line
-in Anagrafica Fornitori https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-CustomersSuppliers-Documents-Suppliers(it- IT).ashx#Comunicazioni_Digitali_24

-nella guida delle Integrazioni https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/Walkthrough-MDC-HowManageIntegrationDocumentType(it-IT).ashx -nella guida delle Autofatture https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/Walkthrough-ERP-HowManageSelfInvoiceDocument(it-IT).ashx

10978

Aggiunta colonna Group Item ai bodyedit ciclo attivo

Si aggiunge nella griglia dei documenti di tutto il ciclo di vendita, a partine dall'Offerta, la possibilità di visualizzare l'articolo di accorpamento GroupItemCode.
Il campo di default deve essere non visualizzato in griglia e deve avere gli stessi controlli del campo presente in vista di riga (ricerca con Radar, controllo dell'esistenza dell'articolo).

COMUNICAZIONI DIGITALI

11226

Anticipay - reintroduzione link sito web a menù in Partite

Si reintroduce il link ai servizi web di Anticipay collocato in Amministrazione|Partite|Analisi Clienti https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Anticipay_IT-Services-Anticipay(it-IT).ashx

11114

CGM - Campo Fornitore in Aziende

Si estende al tutte le installazioni CGM la possibilità di visualizzare e compilare il campo Fornitore nella sezione Dati Principali della scheda Dati Principali dell'Anagrafica Azienda.
Questo campo attualmente è vsibile e modificabile solo se si gestisce lo Store Management e un connettore. Questo campo e' necessario per la gestion del progetto 9615, permettendo cosi' di registrare fatture passive attraverso i documenti attivi quando il fornitore e' anche una azienda della CGM, in ogni contesto di uso della CGM. HelpOnLine (in Italian) available on the page: http://www.microarea.it/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Company-Documents-Company(it- IT).ashx?NoRedirect=1#Corporate_Group_Management

11083

FE: Invio automatico al DH dei Doc importati da POS

Nei parametri comunicazione digitali, si inserisce un nuovo parametro Invia Automaticamente a tendina con le opzioni Mai e Da Programma Esterno
Dopo l'accodamento, i documenti entreranno nell'iter standard delle fatturazione elettronica, quindi saranno normalmente gestiti nella loro validazione, nel loro aggiornamento di stato e nella manutenzione.

Si ricorda che i documenti emessi prima dell'attivazione del parametro dovranno essere gestiti come di consueto dal documento o dalla procedura di invio.

Il parametro sarà visibile e gestibile solo se attivo il modulo Retail e uno dei connettori TCPOS, OPENPOS e TILBY Documentazione su Help on line https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Core-Services-EIParameters(it-IT).ashx

10999

Anticipay - Credit Score - gestione di tutti i dati disponibili

Si provvede ad aggiungere la gestione dei dati relativi allo split ed al Fido fra quelli messi a disposizione dal servizio Credit

Score. Si aggiungono 4 nuovi campi nella tabella MA_CreditScore:

Rating, nvarchar(8), default ''
OperationalCreditLimit, integer (numerico senza decimali), deafult 0 SplitPaymentList, nvarchar(64), default ''
SplitPaymentInsertDate, datetime, default data vuota

In upgrade di un database esistente verranno creati i campi con i dati di default: il primo aggiornamento automatico provvederà a popolarli con il valore presente sui dati di Anticipay
In crazione di un database nuovo, siccome la tabella nasce vuota, verranno semplicemente gestite le colonne. Viene modificato il popup della status tile Anticipay come da immagine allegata.

Le stringe saranno indicate con:

Public Rating Operational Credit Limit Split Payment
From Date

HelpOnLine delle modifiche disponibile alla pagina:
Pagina comune ai Documenti di Vendita ed Acquisto e Anagrafiche.
Ad esempio in anagrafica clienti. http://www.microarea.it/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-CustomersSuppliers-Documents-Customers(it- IT).ashx#Anticipay_35

10968

FE Azienda identificata in Italia

Si necessita di gestire la casistica dell'azienda di Mago con sede legale estera e identificazione in Italia (indirizzo straniero e partita iva italiana) Attualmente per Cedente Prestatore Azienda nel nodo dell'xml Dati della Sede, il tag Nazione viene sempre valorizzato con il codice ISO Stato dei dati principali, quindi Nazione è sempre valorizzato con IT. Intervendendo con la stessa logica già presente per i clienti e fornitori, ( v.9645), il tag Nazione dovrà essere valorizzato con il codice iso-stato corrispondente al paese selezionato nel campo Stato MA_Company.Country Con questa miglioria, la Nazione del nodo Dati della Sede (in Mago Dati indirizzo dei Dati principali) verrà SEMPRE valorizzata in funzione del campo Stato (che di default viene proposto uguale all'ISO Stato), pertanto anche la Nazione del Cessionario Committente delle Integrazioni, che è appunto l'Azienda stessa, dovrà essere gestita seguendo questa logica. Documentazione in Help on Line

mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Company-Documents-Company(it-IT).ashx

10963

Report/dashboard fatture elettroniche da inviare

Si necessità di mostrare l’elenco dei documenti da inviare elettronicamente con il tipo, i riferimenti principali e i termini dell’invio ed evidenziare con l'ausilio di colori e grafici, lo stato e l'urgenza dei documenti elettronici emessi in Mago Documentazione Help on line https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/Report-M4-electronicinvoicing_it-EIChecksChart-wrm(it-IT).ashx

10915

Anticiapy - modifica icone

Si provvede a ridefinire la status tile presente nelle anagrafiche e nei documenti, relativa ai dati di Anticipay, di modo:
- l'icona sia colorata, con il colore relativo al livello di rischio del soggetto
- non sia più presente la barra colorata, sostituita dall'indicazione in numeri del livello. HelpOnLine delle modifiche

disponibile alla pagina:
Pagina comune ai Documenti di Vendita ed Acquisto e Anagrafiche.
Ad esempio in anagrafica clienti. http://www.microarea.it/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-CustomersSuppliers-Documents-Customers(it- IT).ashx#Anticipay_35

10876

FE Passiva Avanzata: scelta Modello Contabile e Condizione di Pagamento

Nel processo di registrazioni di documenti passivi in Acquisti si rende possibile scegliere il Modello Contabile e la Condizione di Pagamento da impostare sul documento di acquisto che verrà generato. Si rende visibile anche nella prima griglia Documenti di Acquisto da Generare (documenti importati) della procedura Registrazione in Acquisti i due campi già presenti a DB MA_EI_ITImportDocument.AccountingTemplate e MA_EI_ITImportDocument.Payment .

Tali campi saranno sempre visualizzati con il contenuto eventualmente presente nella tabella e saranno sempre modificabili, con logiche simili a quelle presenti nella Registrazione in Contabilità.
I campi saranno collocati in fondo alla griglia, con posizione modificabile personalizzando la griglia, e saranno denominati Accounting Template (Modello Contabile) e Payment (Pagamento).

Nel caso in cui l'utente decida di gestire e impostare autonomamente il modello contabile in registrazione acquisti gli avvertimenti circa la generazione in Reverse Charge (Nature N6.X, N2.1) che attualmente escono sulle righe e al salvataggio della registrazione Acquisti-Dati Documento, non verranno più rilasciati.
Tutti gli eventuali avvertimenti dei controlli RC, saranno rilasciati post generazione del documento di acquisto. HelpOnLine delle modifiche disponibile alla pagina:

Registrazione in Acquisti http://www.microarea.it/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-ElectronicInvoicing_IT-BatchDocuments- ImportPurchaseEIOriginDocRef(it-IT).ashx?NoRedirect=1

10853

FE Passiva Avanzata -1.2.6RiferimentoAmministrazione

Nel campo 1.2.6 RiferimentoAmministrazione (campo libero nella sezione dei dati fornitore), comunemente vengono indicate informazioni utili alla suddivisione delle fatture.
Per facilitare quindi le operazioni di registrazione dei documenti passivi, in presenza del modulo Avanzato, si provvede a salvare il valore presente nel campo 1.2.6 RiferimentoAmministrazione e a disporre filtri nelle procedure di registrazione. Viene aggiunto un nuovo campo nel documento Imported Received Documents, denominato Administration Reference, visibile nella scheda Maind Data, come ultimo campo della tile Supplier Data.

Come ogni altro campo di questo documento sarà sempre e solo visualizzabile (la modifica del dataentry è inibita) Nelle procedure:
- Supplier Management
- Post in Accounting

- Post in Purchase
Viene aggiunto nella tile Others un ulteriore filtro check box corredato da un testo libero con etichetta: With Administration Reference

Il filtro se selezionato andrà a cercare, come condizione aggiuntiva (AND) agli altri impostati, la stringa contenuta nel campo libero nel campo MA_EI_ITImportDocument.AdministrationReference.
Si noti che:
- se il check è deselezionato, non sarà possibile inserire una stringa nel filtro e saranno estratti tutti i documenti che rispettano gli altri filtri indipentemente dal contenuto del campo MA_EI_ITImportDocument.AdministrationReference

- se il check è selezionato e il campo vuoto, saranno estratti solo documenti con MA_EI_ITImportDocument.AdministrationReference =''
- se il check è selezionato e il campo contiene la stringa <stringa>, saranno estratti solo documenti con

MA_EI_ITImportDocument.AdmintrationReference = <stringa> Si segnala che i documenti scaricati prima dell'aggiornamento di Mago con le modifiche di questa miglioria saranno privi della valorizzazione del campo Riferimento Amministrazione, pur avendo sull'XML un eventuale stringa nel tag corrispondente.
Se presenti sul DH Zucchetti, non in stato storicizzato, e in Mago non ancora in uno stato di registrazione avanzato è sempre possibile cancellarli dal gestionale e riscaricarli (con manutenzione): tuttavia si consiglia di esaurire la registrazione dei documenti e di utilizzare il filtro solo a partire da documenti scaricati dopo l'aggiornamento di Mago con le modifiche. HelpOnLine delle modifiche disponibile alle pagine:

Documenti Ricevuti Importati: http://www.microarea.it/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-ElectronicInvoicing_IT-Documents-EI_ITDHDoc(it-IT).ashx Assegnazione Fornitori: http://www.microarea.it/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-ElectronicInvoicing_IT-BatchDocuments- ImportPurchaseEISuppliersMng(it-IT).ashx
Registrazione in Contabilità: http://www.microarea.it/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-ElectronicInvoicing_IT-BatchDocuments- ImportPurchaseEIPostInAccounting(it-IT).ashx
Registrazione in Acquisti: http://www.microarea.it/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-ElectronicInvoicing_IT-BatchDocuments- ImportPurchaseEIOriginDocRef(it-IT).ashx?NoRedirect=1

10814

Passiva avanzata:salvataggio con impostazioni dei Codici di Default per utente degli acquisti

Nella generazione di un documento di acquisto dalla procedura di Fatturazione Elettronica Passiva Avanzata, si provvede a modificare il salvataggio eseguendo le operazioni impostate in Codici di Default per utente degli acquisti.

10484

FE Passiva Avanzata - conversione UM

Si parametrizza il comportamento della registrazione dei documenti passivi negli acquisti (come da miglioria 8429) di modo che:
- in assenza di una UM indicata nel file XML o
- in presenza di una UM non riconosciuta dal programma fra quelle codificate

non sia automaticamente effettuata la conversione delle quantità considerando l'UM base dell'articolo presente sull'XML.
In particolare, l'associazione con i documenti di orgine sarà effettuata considerando le quantità del documento ricevuto come se fosse espressa nell'UM della prima riga associata dei documento di origine.
La prima riga dei documenti di origine verrà scelta, se presenti più possibilità:
- considerando come preferenziale la quantità (il numero) esattamente uguale
- in mancanza di corrispondenza di quantità, considerando il prezzo unitario corrispondente
- in mancanza di queste condizione, prendendo la prima riga estratta. Esempio:
Riga 1 XML
Articolo A (riconosciuto) con UM base PZ, UM derivata CASSA 3PZ, UM XML CS non riconoscita, quantità 3

Riga 1 Ordine
Articolo A, UM CASSA, quantità 3

Con il nuovo parametro selezionato, sarà effettuata l'associazione tra le due righe con completa chiusura della fatturazione della riga dell'ordine.
Inoltre, nella griglia del documento ricevuto (XML) sarà calcolata la corretta conversione.

Senza la selezione del parametro invece, il programma avrebbe proposto come quantità fatturata, indicata nell'XML 3 PZ ed

effettuato un collegamento automatico con la riga dell'ordine per soli 3 pezzi sui 9 (3 CASSE) ordinati.
Questa condizione è comunque rettificabile indicando la corretta conversione della quantità un UM base prevista dal programma e rimane una strada per gestire al meglio le associazioni. Si introduce un nuovo campo sul database MA_EI_ITParameters.NotQtyInBaseUoM, char(1), default 0

In creazione ed upgrade di un db esistente verrà creata la colonna con il valore di default 0.
A questo campo corrisponderà un nuovo parametro in Digital Communications Parameters, scheda Passive Electronic Incoicing, collocato nella sezione Post in Purchase come ultimo paramentro prima della sottosezione Default Item Codes con etichetta:

Do not convert quantities in Base UM

Con descrizione estesa
It allows not converting quantities in the base UoM when the UoM indicated in the XML is unknown.

Questo campo sarà visibile e modificabile dall'utente con le stesse regole di visibilità dei parametri della sezione in cui è inserito.

Questa nuova logica deve essere implementata:
- nella proposizione automatica effettuata al primo accesso alla procedura
- nei tasti di esecuzione della proposizione automatica del tasto Menage Links ad eccezione delle funzioni di associazione senza articolo (di loro natura vincolate alla UM)
- nell'associazione manuale HelpOnLine https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Core-Services-EIParameters(it- IT).ashx#Fatturazione_Elettronica_Passiva_35

9615

FE Passiva - Trasformazione doc. vendita in acquisto (trasferimenti interni)

Per le installazioni che, attraverso il modulo CGM gestiscono trasferimento di merci tra più punti vendita, e conseguentemente fatturazioni del ciclo passivo che provengono anche da tali trasferimenti, si prevede uno specifico flusso di registrazione negli acquisti che automatizza la generazione della fattura di acquisto sulla base dei documenti già presenti nel gestionale (fattura di vendita del fornitore). Si veda documento allegato Attenzione: nel caso tra i punti vendita ci sia una movimentazione di merci o servizi soggetti a Reverse Charge, si informa che la proposizione dell'aliquota IVA/codice IVA sarà quella/o del documento di vendita in esenzione, sarà a carico dell'utente l'eventuale gestione del RC sul documento di acquisto generato, per il riaddebito dell'imposta. Documentazione in Help in Line alla pagina https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Core-Services-EIParameters(it- IT).ashx#Fatturazione_Elettronica_Passiva_35

7300

FE - DDT Gestione automatica 2.1.8.3 Riferimento Numero Linea

Si parametrizza il comportamento del gestionale per fare in modo che,se presente il riferimento ad uno o più DDT, venga inserita automaticamente la riga di riferimento nel campo di Fatturazione Elettronica 2.1.8.3 Riferimento Numero Linea Si richiede di riportare nel tag di tipo non obbligatorio e per il quale siano ammesse più occorrenze in un formato numerico, la Linea di dettaglio della fattura cui si riferisce il DDT

(previsto da specifiche che non venga valorizzato se il riferimento è all'intera fattura)

Si richiede di aggiungere un nuovo parametro nella scheda Fatturazione Elettronica Attiva, Gestione Riferimenti dopo il parametro MA_EI_ITParameters.OrderLineNumberReference,

Aggiungere nella tabella MA_EI_ITParameters il campo DNLineNumberReference(int, null) in creazione e aggiornamento del db, con default false.

Etichetta: DN Line Number Reference in EI /Riferimenti dettagliati ai DDT
Descrizione estesa: The line number of the DN references linked to the document will be proposed in the additional data.

Nella creazione del file xml sarà popolato (se attiva la gestione automatica dei riferimenti o da tasto fulmine, Carica Riferimenti e CIG/CUP) anche il dato DatiGenerali.DDT.RiferimentoNumeroLinea 2.1.8.3 con i numeri di linea (anche più di 1) della fattura che contengono le ventite relative al DDT dei relativi campi 2.1.8.1 e 2.1.8.2

In caso di Accorpamento in differita, i riferimento dettagliati ai DDT non potranno essere gestiti.

HelpOnLine delle modifiche disponibile alla pagina:
Parametri Comunicazioni Digitali http://www.microarea.it/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Core-Services-EIParameters(it-IT).ashx

MSH - MAGO SERVICE HUB

11122

Importazione con Mago API di Picking List con chiusura Ordine

Si richiede che dalla API ImportSaleDoc sia possibile importare Picking List con chiusura Ordine.

11090

Messaggio di avviso per riavvio MSH con InStore attivo

Si richiede che venga aggiunto un messaggio di avviso quando si entra in edit delle anagrafiche/parametri che al salvataggio causano il riavvio di MSH quando il modulo InStore Mobile è attivo. Quando il modulo InStore Mobile è attivo e si entra in modifica di una delle anagrafiche che riavviano MSH è necessario dare il seguente messaggio all'utente.

Se si entra in edit dei Parametri (es. Parametri retail):
Warning! By saving these parameters MSH will be restarted, stopping communication with InStore Mobile for a few seconds. It is recommended to exit without saving if no changes have been made.

Attenzione! Salvando questi parametri MSH sarà riavviato, stoppando la comunicazione con InStore Mobile per alcuni secondi. Si consiglia di uscire senza salvare se non si sono apportate modifiche.

Se si entra in edit di un'anagrafica (es. anagrafica punto vendita o azienda):
Warning! By saving this master MSH will be restarted, stopping communication with InStore Mobile for a few seconds. It is recommended to exit without saving if no changes have been made.

Attenzione! Salvando questa anagrafica MSH sarà riavviato, stoppando la comunicazione con InStore Mobile per alcuni secondi. Si consiglia di uscire senza salvare se non si sono apportate modifiche.

11019

Importazione con Mago API di DDT e FA con chiusura Ordine

Si richiede che dalla API ImportSaleDoc sia possibile importare DDT e Fattura Accompagnatoria con chiusura Ordine. In allegato il documento di progetto.

10908

Creazione API per allegati documento

Si richiede di creare una API con cui Mago consenta di gestire allegati ad un documento.
La API sarà disponibile solo con l'attivazione del modulo MagoAPI e del DMS. La API si chiama AttachBinary, il file da allegare deve essere convertito in binario.
E' possibile allegare un file a qualsiasi documento, identificato attraverso il suo namespace e chiave.

Il payload ha la seguente struttura (esempio di allegato a documento di vendita): {

"binaryContent" : "File convertito in binario", "sourceFileName": "Nome del file",
"description": "Descrizione File", "documentNamespace": "ERP.Sales.Documents.Invoice", "documentKey": "SaleDocId:xxx"

}

10659

Importazione con Mago API dei dati aggiuntivi fattura di vendita

Per la fattura attiva importata da esterno tramite Mago API, in configurazione Italia occorre importare anche i dati aggiuntivi necessari all'invio elettronico. Nella API ImportSaleDoc di ERP Sales viene aggiunto il nodo MA_EI_ITDocAdditionalData in forma di array in 3 punti del payload:
- in testa al documento

- nel dettaglio di riga (quindi all'interno di MA_SaleDoDetail)
- nel dettaglio del pagamento (quindi all'interno di MA_SaleDocPymtSched).
Descrizione del nodo: This section contains the document additional data. This section is only considered in Italian localisation and in the case of an Invoice or Credit Note (i.e. if the document type is 3407874 or 3407876).
Nel nodo saranno esposti i seguenti campi:
- FieldName di tipo stringa, opzionale, descrizione campo: Additional data name
- FieldValue di tipo stringa, opzionale, descrizione campo: Additional data value.

10509

Personalizzazione Flussi via codice

Personalizzazione Flussi via codice

ACQUISTI

10919

Fatturazione BdC Centri di Distribuzione

Si richiede la possibilità di poter gestire Ordine a Fornitore e Bolla di Carico nei confronti di un Centro di Distribuzione locale e Fattura di Acquisto da Fornitore principale. Documentazione Help on Line per Fatturazione Elettronica in: https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-ElectronicInvoicing_IT-BatchDocuments- ImportPurchaseEIOriginDocRef(it-IT).ashx

GESTIONE PUNTO VENDITA

11276

InStore Offline - Quantità disponibile per deposito

Si richiede una nuova funzionalità su InStore app, nel menù online, chiamata Aggiorna Quantità Risultante.
Per poter salvare in locale le quantità risultanti a magazzino e poi mostrare tale dato nelle funzionalità offline di Inventario e Ordine a Fornitore. La funzionalità si attiverà e sarà resa visibile dall'attivazione dei parametri MA_IAParameters.ManageItemCost e MA_IAParameters.AllowOfflineMode, se entrambi i campi sono = 1 si rende visibile la nuova funzionalità a menù, dopo alla già esistente aggiorna costo articolo.
Nelle funzionalità di Inventario e Ordine a Fornitore offline deve essere aggiunto il campo Quantità risultante per mostrare la quantità salvata dalla funzionalità di aggiorna quantità.

11188

Open POS - Scadenza voucher con API ImportSaleDoc

Si richiede di importare in Mago, tramite la API openPOS/ImportSaleDoc la scadenza relativa al voucher di vendita emesso/utilizzato dal POS. Nella API ImportSaleDoc, sotto il nodo MA_SMSaleDocVoucher viene esposto il campo VoucheManExpirationDate di tipo date (già presente a DB). Sarà un campo opzionale che consentirà di importare in Mago assieme ai dati del voucher emesso anche la sua data di scadenza. In presenza del modulo Open POS, nelle griglie dei

Voucher Venduti e dei Voucher Usati dei documenti di Retail (Scontrino, Ricevuta Fiscale Non Incassa, Fattura e Nota di Credito) deve essere visibile anche la colonna Data Scadenza. Il modulo Retail.Vouchers deve essere attivabile anche senza TCPOS.

11180

Open POS - Gestione voucher monouso in importazione da Gymgest

Si richiede che in integrazione con Gymgest tramite il modulo Open POS sia possibile contabilizzare correttamente gli articoli venduti e pagati tramite voucher monouso, ossia voucher con IVA preassolta. Quindi nella contabilizzazione di Scontrini importati da Gymgest, per gli articoli pagati con voucher vengono applicate le stesse regole del prepagato con IVA preriscossa implementate con il progetto 9832, con la differenza che il giriconto IVA non viene effettuato sulla base del codice IVA di ricarica carta, ma del codice IVA applicato all'articolo in base alla scaletta di Mago. Nella api/openPOS/importsaledoc, sotto il notto MA_SMSaleDocDetail viene esposto il campo IsPaidWithVoucher di tipo booleano. Questo campo deve essere passato a true per quei articoli pagati con importo prepagato. Viene usato internamente per la gestione dell'IVA assolta in caso di utilizzo di importi prepagati. In contabilizzazione Scontrini importati da Gymgest (quindi scontrini con MA_SaleDoc.FromExternalProgram=Open POS e MA_SaleDoc.ExternalProgram='Gymgest'), se per lo Scontrino esiste almeno una scadenza con condizione pagamento di tipo voucher, per le righe di vendita con MA_SMSaleDocDetail.IsPaidWithVoucher = true va riportato l’imponibile di riga (quindi MA_SaleDocDetail.TaxableAmount) al netto dell’IVA normalmente usata per l'articolo (per lo scorporo viene applicata l’aliquota del codice IVA assegnato all'articolo in base alla normale scaletta).

Inoltre in registrazione va effettuato un giroconto IVA in Dare ed Avere per l’importo IVA inerente a ciò che è stato pagato con voucher (quindi applicare al risultato di sopra la percentuale IVA utilizzata normalmente dall'articolo, di modo da ottenere l’IVA anticipata per quella quota in ricarica carta). Questa funzionalità sarà disponibile in configurazione Italia e solo per Scontrini importato da Gymgest. Se durante la contabilizzazione non si trova il codice IVA dell'articolo necessario al giroconto IVA, l'utente deve essere bloccato con il seguente messaggio di errore:

"____________ Messages from Fiscal Bill No. {XXX} of {YYY}: ____________ GL Journal
The Item {ZZZ} must have a default VAT code".

11124

Totali Fattura da Scontrino

La Fattura da Scontrino può differire dallo Scontrino sui totali, in quanto vengono ricalcolati. Si richiede che i Totali della Fattura da Scontrino non siano ricalcolati ma copiati dallo Scontrino.

11113

Modifica procedura aggiornamento entità.

Si richiede di modificare la procedura Aggiornamento entità. Vedi documento allegato

11093

File di configurazione Stampe: selezione sui filtri e proposizione default

Si richiede di effettuare una revisione del file di configurazione stampe per permettere di avere su InStore delle liste per la selezione dei codici nei filtri del report e per permettere di definire alcune impostazioni di default come la proposizione dello Shop e la data corrente. Si richiede di gestire le voci tableQuery e fieldQuery nel file PrintConfig.config che viene utilizzato da InStore nella funzionalità Stampe, al fine di mostrare un tasto accanto al campo di compilazione per visualizzare la lista dei valori richiamandoli dalla tabella e campo inseriti nei rispettivi campi: tableQuery e fieldQuery.

Questa ricerca potrà, al momento, essere effettuata solo sui campi del dbonboard. Si richiede di aggiungere uno nuovo parametro al file printconfig.config chiamato DefaultValue = "", per default vuoto dove sarà possibile inserire un valore che verrà proposto sull'app, in particolare, sarà possibile inserire nel campo un valore fisso oppure le seguenti funzioni: @LoginShop --> Verrà proposto nel campo il codice dello shop di login (MA_RMShops.Code)

@Today ---> Verrà impostata nel campo la data corrente
@First ---> Verrà impostato nel campo FIRST (come accade su mago dovrebbe seguire la lingua dell'applicazione)
@Last ---> Verà impostato nel campo LAST (come accade su mago dovrebbe seguire la lingua dell'applicazione) Se nel

campo parameterType viene impostato "date" è necessario mostrare accanto al campo il calendario. Il file rimane in: Mago4\Standard\Applications\ERPServiceProvider\Backend\assets\RetailProvider MagoWeb-2.2.0.431\Standard\dist\esp\assets\RetailProvider

11061

Report Controllo Inventario Automatico da InStore

Si richiede l'aggiunta di un nuovo report che permetta di verificare i movimenti di inventario inseriti tramite InStore app dai quali sono stati generati automaticamente dei Movimenti di Magazzino di rettifica.

11047

Open POS - Importazione transazione di vendita con indicazione del numero ordine

Deve essere possibile importare tramite l'api ImportSaleDoc di Open POS il numero dell'ordine con consegna e pagamento presso il Punto Vendita. Con riferimento al progetto 10995, che permette la gestione del ricevimento degli Ordini Cliente da più canali, nella API ImportaSaleDoc viene aggiunta la sezione MA_CrossReferences che conterrà il campo InternalOrdNo, opzionale e di tipo varchar.

In questo campo potrà essere inviato a Mago il Numero Ordine consegnato.
Il valore del numero ordine non viene salvato a DB, ma viene utilizzato da Mago per ricercare l'Ordine Cliente (MA_SaleOrd.InternalOrdNo) da chiudere con la registrazione della transazione di vendita emessa dal POS ed importata.

11014

Quantità e UM articoli nelle liste di riordino

Si richiede la possibilità di inserire una quantità di riordino e l'UM da utilizzare quando si carica una lista di riordino.

11001

Piattaforma del Punto Vendita

Si richiede di poter identificare la piattaforma cui il Punto Vendita si riferisce. Questo per permettere di poter effettuare in futuro dei controlli sui dati del punto vendita in base alla piattaform di riferimento. Nella tabella MA_RMShops viene aggiunto il campo Platform di tipo enumerativo. Il campo potrà assumere i seguenti valori:
- "" (default) --> visibile sempre

- "TCPOS" --> visibile se è attivo il Connettore TCPOS e solo per punto vendita di tipo on-site
- "ePos" --> visibile se è attivo il Connettore ePos e solo per punto vendita di tipo on-site
- "Tilby" --> visibile se è attivo il Connettore Tilby e solo per punto vendita di tipo on-site
- "Oher" --> visibile se è attivo il modulo Open POS oppure Open eCommerce. Il campo deve essere visibile accanto al campo Type (MA_RMShops.Type) e non avrà alcuna stringa descrittiva. I valori saranno selezionabile da un elenco a discesa. Sarà impostabile dall'utente, se lo vorrà e non è prevista alcuna gestione del valore per gli shop già inseriti.

10995

Omnichannel

Omnichannel

10993

TCPOS - Modalità prepagamento e gruppo abc nel cliente

Si richiede di poter definire nell'anagrafica cliente di Mago la modalità di prepagamento, in caso di carta cliente di tipo prepagamento, ed il gruppo abc.
Questi dati devono quindi essere trasferiti a TCPOS. Nella tabella MA_RMCustSupp vengono aggiunti i seguenti campi:
- PrepayMode, di tipo enumerativo che potrà assumere i seguenti valori: "" (default), "Pre-collected VAT", "Post-collected VAT". Si tratta di un campo gestito solo in configurazione Italia ed indica se l'IVA è pagata al momento della ricarica delle carte prepagate (Modalità IVA Preassolta) oppure quando l'importo prepagato viene utilizzato (Modalità IVA Postassolta). - AbcGroup, di tipo varchar(8); in esso è presente un HLK alla tabella MA_RMCategory (campo RetailCtg). Questo campo permette di classificare i clienti in modo che possano essere utilizzati nella configurazione delle aree Abc del POS. I due campi devono essere visibili nella scheda Retail dell'anagrafica cliente.

Il campo MA_RMCustSupp.PrepayMode sarà visibile solo in configurazione IT nella sezione Card sotto il campo MA_RMCustSupp.CardType; si chiamerà "Prepayment Mode" e sarà editabile solo se MA_RMCustSupp.CardType=Prepayment (2045444096).

Il campo MA_RMCustSupp.AbcGroup sarà visibile nella sezione Other Data sotto il campo MA_RMCustSupp.OtherInfos. Il campo MA_RMCustSupp.PrepayMode sarà sincronizzato con il campo customers.prepay_mode di TCPOS sia in esportazione che in importazione cliente.
Se in mago il campo MA_RMCustSupp.PrepayMode="" oppure MA_RMCustSupp.PrepayMode="Pre-collected VAT" a TCPOS va inviato 1; se MA_RMCustSupp.PrepayMode="Post-collected VAT" a TCPOS va inviato 2.

Se il campo MA_RMCustSupp.CardType="Only Identification", in Mago il campo MA_RMCustSupp.PrepayMode="". In importazione cliente se:

- customers.prepay_mode=NULL o 0, in Mago il campo MA_RMCustSupp.PrepayMode sarà "";
- customers.prepay_mode=1, in Mago il campo MA_RMCustSupp.PrepayMode sarà "Pre-collected VAT";
- customers.prepay_mode=2, in Mago il campo MA_RMCustSupp.PrepayMode sarà "Post-collected VAT". Il campo MA_RMCustSupp.AbcGroup sarà sincronizzato con il campo customers.abc_group_id di TCPOS sia in esportazione che in importazione cliente. Queste funzionalità saranno disponibili solo in presenza del Connettore TCPOS perchè specifiche di TCPOS.

10992

Aggiunta filtri categorie standard nella ricerca articoli di InStore

Su InStore app, nella ricerca articoli, tra i filtri presenti si richiede l’inserimento della categoria: merceologica, omogenea e tipo articolo. Nella funzionalità item info e in tutte le ricerche richiamabili dal bottone lente è necessaria l'aggiunta di 3 nuovi filtri nel bottone che apre la popup filtri: Categorie Omogenee (Commodity Categories), Categorie Merceologiche (Homogeneous Categories), Tipi Articolo (Item Types) in aggiunta alle già esistenti Categorie Retail, Stagioni e Marchi. Per grafica si veda immagine allegata.

Il bottone a fianco delle nuove voci si colorerà di verde/giallo in base alle logiche già utilizzate per gli altri filtri.

Entrando nella voce Categorie Omogenee devono essere visualizzate all'utente tutte le categorie omogenee esistenti: Select Category
from MA_HomogeneousCtg

Entrando nella voce Categorie Merceologiche devono essere visualizzate all'utente tutte le categorie mercelologiche esistenti: Select Category
from MA_CommodityCtg

Entrando nella voce Tipi Articolo devono essere visualizzati all'utente tutti i Tipi Articolo esistenti: Select CodeType
from MA_ItemTypes

Quando l'utente imposta una o più filtri, rispettivamente per Categorie Marceologiche, omogenee e tipi articolo deve essere aggiunto un filtro sulla lista degli articoli filtrati come segue:
Select Item
from MA_Items

where CommodityCtg = '%Ctg scelta%'

Select Item
from MA_Items
where HomogeneousCtg = %Ctg scelta%'

Select Item

from MA_Items
where ItemType = %Tipo scelto%'

10976

Parametri POS per integrazioni con TCPOS e Tilby

Alcune configurazioni non saranno più esclusive del Connettore TCPOS, ma saranno usate anche dal Connettore Tilby, pertanto vanno spostate su schede comuni ai POS. Qui di seguito le modifiche da effettuare in interfaccia dati sui Parametri POS. Il parametro "Copia Descrizione Articolo sulla Descrizione Breve Articolo" (MA_RMParameters.MngCopyItemDescription) viene spostato dalla scheda TCPOS alla scheda Dati Principali (sotto il nodo Items). Questo parametro sarà visibile in presenza del Connettore TCPOS e/o del Connettore Tilby. La sezione Categorie Retail, composta dal parametro "Copia Descrizione Categoria Retail sulla Descrizione Breve della Categoria Retail", viene spostata dalla scheda TCPOS alla scheda Dati Principali (sotto Generali). Questa sezione sarà visibile in presenza del Connettore TCPOS e/o del Connettore Tilby. Il parametro "Copia Descrizione Codice IVA sulla Descrizione Breve Codice IVA" (MA_RMParameters.CopyTaxDescription) viene spostato dalla scheda TCPOS alla scheda Dati Principali (sotto il nodo Items). Questo parametro sarà visibile in presenza del Connettore TCPOS e/o del Connettore Tilby. Nell'Help Center viene modificata la pagina relativa ai Parametri POS.

10940

Aggiunta cross references in richieste di trasferimento tra punti vendita

Si richiede l'aggiunta dei cross references al documento richieste di trasferimento tra punti vendita (Document.Retail.Core.Documents.SMStoreTransferRequest), se la richiesta di trasferimento ha generato un documento questo deve essere visibile nei riferimenti incrociati.
In caso di CGM il documento generato potrebbe essere di un'altra azienda, in questo caso il riferimento sarà visibile ma il documento non potrà essere aperto.

I documenti che possono essere generati sono Documento OUT, ordine fornitore e preshipping per trasferimento.

10938

Revisione Richieste di Trasferimento tra Punti Vendita

Si richiede di effettuare una revisione del processo relativo alle Richieste di Trasferimento tra Punti Vendita. Chiudendo il ciclo delle richieste con lo stato Interstore document OUT generated e demandando al solo documento di trasferimento la chiusura del ciclo di invio e ricezione merce.
A partire dal Documento OUT non ci sarà più differenza tra documento legato a richieste o inserito manualmente, il travaso nel documento IN (sia da mago che da Instore app) sarà sempre identico indipendentemente dal collegamento con una Richiesta di Trasferimento.

10937

Lotti in Fincato Documento di Trasferimento tra Punti Vendita

Si richiede di modificare il fincato richiamabile dal documento di trasferimento tra punti vendita (retail.core.InterStoreDocumentForm) aggiungendo la colonna lotto.

Al fincato retail.core.InterStoreDocumentForm deve essere aggiunta la colonna Lot, in particolare deve essere sostituita la colonna Variant, non più necessaria in quanto se sono attive le varianti il report di default di questo documento è quello con varianti (retail.variants.InterStoreDocumentFormWithVariants), la nuova colonna deve contenere l’informazione presente nel documento nella colonna MA_SaleDocDetail.Lot.

Immagini documento OUT e IN allegate.

10859

Blocco flag Per riordino su depositi Cross Docking e Trasferimento

È necessaria l'aggiunta di un messaggio bloccante quando si tenta di impostare il flag Per riordino su depositi di tipo Cross Docking e di Trasferimento. Ad oggi è possibile inserire il flag MA_RMShopsStorages.ForReplenishment su qualsiasi tipo di deposito. Impostandolo su un deposito di cross docking o di trasferimento le quantità di questi depositi verrebbero calcolate sia nella disponibilità generica del punto vendita che nel calcolo delle quantità specifiche per cross docking e per trasferimento, è necessaria l’aggiunta di un controllo sul flag ForReplenishment (presente in anagrafica punto vendita scheda

depositi), quando si tenta di aggiungere il flag su un deposito di tipo Cross docking (MA_RMShopsStorages.StorageType = 24117250)o di Trasferimento (MA_RMShopsStorages.StorageType = 24117251) è necessario dare il messaggio bloccante: ERROR! You cannot set Storage of Transfer or Cross Docking Type as For Replenishment.
Inoltre, è necessario che per i depositi di tipo Cross docking o di Trasferimento non venga più proposto a true il flag For Replenishment e al cambio della tendina Storage Type se si imposta Cross docking o di Trasferimento il flag For Replenishment deve essere disabilitato.

10854

InStore - Ordine a Fornitore scelta dei fornitori dell'articolo

Si richiede la possibilità di scegliere solamente tra i fornitori dell’articolo nella funzionalità Ordina a Fornitore su InStore App.

10845

Generazione automatica Movimenti di Inventario da InStore

Si richiede la possibilità, tramite un appostio parametro lato server, di generare automaticamente dei movimenti di inventario da InStore App senza la nescessità di intervento da parte di operatori in Mago, analogamente a quanto accade per gli Ordini a Fornitore da Richieste d'Acquisto.

10829

Open POS - Modifica API ImportSaleDoc relativamente ai riferimenti esterni

A seguito del progetto 10718, che aggiunge nuovi campi sulla tabella MA_SaleDoc, si richiede di modificare l'API ImportSaleDoc, adeguandola ai nuovi campi. In particolare, nella API vengono spostati dal nodo MA_RMSaleDoc al nodo MA_SaleDoc i campi ExternalDocumentId ed ExternalProgram. Chi usa questa API dovrà pertanto adeguarsi alla sua nuova struttura. Viene aggiornata la pagina di Help relativa a questa chiamata.

10719

Revisione controllo univocità documento importato dal POS

Si richiede di spostare il controllo univocità del documento importato con: - connettore TCPOS
- connettore ePos
- modulo Open POS

da Retail ad ERP sui campi aggiunti con il progetto 10718.
Con Open POS, il controllo non terrà più conto dei campi MA_RMSaleDoc.ExternalDocumentId e

MA_RMSaleDoc.ExternalProgram, ma si baserà sui seguenti fattori: MA_SaleDoc.FromExternalProgram (che sarà sempre uguale a 32505868 ossia "Open POS") + MA_SaleDoc.ExternalDocumentId + MA_SaleDoc.ExternalProgram. Con Connettore TCPOS, il controllo non terrà più conto del campo MA_RMSaleDoc.ExternalDocumentId, ma si baserà sui seguenti fattori: MA_SaleDoc.FromExternalProgram (che sarà sempre uguale a 32505863 ossia "TCPOS") + MA_SaleDoc.ExternalDocumentId. Con Connettore ePOS (disponibile solo con MagoCloud), il controllo non terrà più conto del campo MA_RMSaleDoc.ExternalDocumentId, ma si baserà sui seguenti fattori: MA_SaleDoc.FromExternalProgram (che sarà sempre uguale a 32505864 ossia "ePos") + MA_SaleDoc.ExternalDocumentId. Infine in caso di importazione di un documento che ne rettifica uno precedentemente importato, la ricerca del documento di origine verra' effettuata filtrando per i nuovi campi (per Open POS venivano controllati i campi MA_RMSaleDoc.ExternalDocumentId e MA_RMSaleDoc.ExternalDocument, per i connettori TCPOS ed ePos i campi MA_SaleDoc.FromExternalProgram e MA_RMSaleDoc.ExternalDocumentId). I campi MA_RMSaleDoc.ExternalProgram e MA_RMSaleDoc.ExternalDocumentID sono eliminati dalla tabelle. I report di controllo tra le transazioni di TCPOS e i documenti di Retail in Mago, implementato con il progetto 8770, deve essere adeguato a questi nuovi campi, in quanto il campo MA_RMSaleDoc.ExternalDocumentID viene deprecato. Il campo EXternalDocumentID viene controllato quando viene effettuata la chiamata a ePOS per farsi restituire l’html dello scontrino al click sull’ event viewer. Questa va modificato sulla base del nuovo campo.

10650

Prefisso e Suffisso nei Movimenti di Magazzino generati da documenti provenienti da POS

Nei Movimenti di Magazzino generati dai documenti di vendita che a loro volta sono stati generati da POS deve essere riportato l'eventuale Prefisso e\o Suffisso.

10078

Codice IVA da trasferire al POS

Si richiede di poter definire quali codici IVA devono essere inviati al POS. In allegato il documento di progetto.

9832

Gestione prepagamento in caso di IVA preassolta

Si richiede di poter gestire contabilmente le vendite effettuate con Scontrini e pagate con carta di prepagamento con IVA preassolta. In allegato il documento di progetto.

VENDITE

11244

Lunghezza campo MA_SaleDoc.ExternalDocumentId

A seguito dell'integrazione di Mago con Tilby, la lunghezza del campo MA_SaleDoc.ExternalDocumentId non è più sufficiente; deve quindi essere modificata e portata a 36 in quanto l'ID del documento generato da Tilby ha quella lunghezza.

11017

Salva documento - testo personalizzato per invio email

Al salvataggio del documento, si richiede che il testo della mail visualizzato in preview e poi inviato, sia quello che è stato modificato con apposito tasto Invia mail --> doppio click per fincati Per motivi infrastrutturali è necessario rivedere la modalità di apertura della mail
Viene rimosso l'attuale Doppio click per modifica e aggiunto un nuovo parametro Email Preview

Il nuovo parametro risulta editabile solo se è stato impostato l'Invio Email ed è sempre proposto a false

VARIANTI

10607

Modulo Varianti anche in assenza del modulo Retail

Il modulo Varianti, prima disponibile con l'attivazione dello Store Management, viene spostato sotto ERP, al fine di potere essere utilizzato anche con i soli moduli standard di Mago ed essere poi successivamente integrato con i moduli di WMS e Produzione. Il modulo prende il nome di "VariantsPlus", per distinguersi dal modulo Varianti, disponibile con i moduli di Manufacturing. Nascono le nuove tabelle MA_VariantsPlusParameters e MA_ItemsVariantsPlus.

- MA_VariantsPlusParameters: contiene le colonne delle tabelle MA_SMVariantsParameters e MA_SMItemParentParameters
- MA_ItemsVariantsPlus: contiene le colonne di MA_RMItems Item, VariantType, SpreadingTemplate, IsVariantCustom, MainAttribute, Attribute1, Attribute2, MainAttributePrintoutDesc, Attribute1PrintoutDesc, Attribute2PrintoutDesc, IsParent, ParentItem

Le tabelle MA_SMVariantsParameters, MA_SMItemParentParameters e le colonne di MA_RMItems sopra citate (esclusa Item) verranno eliminate durante la prossiamo release (vedere p-10911)

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

11035

Quantità movimentata in MdM di Picking e Picking & Packing

Nel WMS Mobile Android, nella finestra che riporta la lista di Missioni di Magazzino relative al 'Picking' ed al 'Picking e Packing', per le missioni confermate dall'operatore deve essere visibile la quantità spostata.

10263

Scan Ubicazione in Movimentazione UdM

Si richiede la possibilità di non indicare l'ubicazione di partenza nel caso di Missioni di Picking, Picking e Packing e nelle Missioni Manuali di Scarico qualora si movimenti un'Unità di Magazzino.

10679

Depositi selezionabili in Trasferimento Stock Articoli tra Depositi

Si richiede la possibilità di poter parametrizzare quali depositi utilizare nella procedura 'Trasferimento Stock Articoli tra Depositi' presente in WMS Mobile Android.

CGM

10877

CGM - Anagrafica Azienda

In presenza di CGM, in anagrafica Azienda deve essere aggiunto un campo CompanyID per visualizzare il relativo dato.

10865

CGM - Procedura Aggiornamento dati tabelle private

In caso di tabelle pubbliche trasformate in private si necessita di una procedura che possa aggiornarne i dati creando un record per ogni singola azienda.

10864

CGM - Politiche prezzi - Trasformazione tabelle da pubbliche a private

Si richiede di trasformare le tabelle relative alle Politiche prezzi e sconti da pubbliche a private Si richiede di trasformare da pubbliche a private le seguenti tabelle:
MA_PricePolicies
MA_PurchasesValuesDefaults

MA_PurchasesDiscDefaults
MA_PurchaseIncompatDefaults
MA_SalesValuesDefaults
MA_SalesDiscDefaults
MA_SalesIncompatDefaults Trasformando le tabelle da pubbliche a private i dati verranno spostati sulla company 0 Se si vogliono ricopiare i dati nelle altre aziende si può utilizzare la procedura apposita, vedi miglioria 10865

10717

CGM: evidenziare i documenti che hanno una tabella master pubblica

In presenza di CGM, i documenti che hanno una tabella master pubblica vengono evidenziati nel titolo con un asterisco "(*)". Le anagrafiche hanno generalmente una tabella master pubblica mentre i documenti ed i parametri una tabella master privata, anche se ci possono essere eccezioni.

L'elenco delle tabelle private e pubbliche è consultabile sull'Help Center:

http://www.microarea.it/MagoHelpCenter/Walkthrough-M4-CGM(it- IT).ashx#Elenco_delle_tabelle_Pubbliche_e_Private_21

10474

Controllo aziende CGM

E' necessario abilitare il controllo delle aziende definibili con la CGM secondo le licenze acquistate Al salvataggio di una nuova company se sono già presenti un numero di company attive pari a quelle acquistate questa ultima viene disattivata (con messaggio di avvertimento) ATTENZIONE! In caso di CGM attiva e in presenza di più Company è possibile modificare le schede Altri Sedi di Riferimento ed Esercizi Fiscali e IVA solo dell'azienda corrente.

Per modificare i dati di queste schede è necessario selezionare la Company tramite apposita procedura.

REPORTING CLOUD

10875

Funzione per Report con Punto Vendita

Si richiede una funzione utilizzabile in reporting studio che ritorni il punto vendita con si è loginati.

Verranno aggiunte le funzioni:
string RS.GetStoreCode() che ritorna il codice dello Store corrente

string RS.GetStoreName() che ritorna il nome dello Store corrente

AREE COMUNI A TUTTI I MODULI

11110

Webmethod per ricaricare le info

Webmethod per ricaricare le info

ANAGRAFICHE

11103

Disattivo in Categorie clienti e fornitori

Si richiede l'introduzione di un flag "disattivo" nelle categorie clienti e fornitori in modo da inibire la visione/selezione di categorie obsolete.

10904

Aggiornamento comuni italiani (17/01/2023)

L'elenco dei comuni italiani è stato aggiornato con le modifiche in vigore dal 17/01/2023.
Si precisa che i comuni soppressi rimangono nell'elenco per uniformità con l'Agenzia delle entrate.

I comuni soppressi vengono disattivati e non sono più proposti negli indirizzi ma solo nel comune di nascita. In Mago4 per importare i dati aggiornati bisogna utilizzare la Console, andando in "Gestione dati di default" , scegliendo la configurazione "Predefined" e Azienda, il file è MA_Municipalities.xml
Impostare l'opzione di cancellazione della tabella prima di effettuare l'importazione.

Con MagoCloud bisogna importare il file MA_Municipalities.zip allegato a questa miglioria.

CONTABILITÀ

11191

Storno importi in registrazione ratei/risconti in previsionale

Si richiede che la procedura di registrazione ratei/risconti in previsionale consenta di stornare al mese successivo la registrazione contabile generata in automatico.

11085

Lista conti non riclassificati: filtro disattivi

Nel report Lista conti non riclassificati aggiunto filtro per conti disattivi e link form al conto.

11080

Filtra conti disattivi in navigazione grafica piano dei conti

Si richiede che sia possibile filtrare i conti disattivi nella navigazione grafica del piano dei conti. Aggiunto parametro nella finestra di selezioni che permette di considerare o meno i conti disattivi. La selezione viene salvata per successive elaborazioni.

11040

Schede contabili filtrate per simulazioni contabili

Nel Bilancio a sezioni contrapposte e nel Bilancio di Verifica e nella procedura delle Schede contabili, è ora possibile filtrare i movimenti in base a specifiche Simulazioni contabili. I Bilanci permettono poi di lanciare le Schede contabili, che grazie a questa miglioria tengono conto delle Simulazioni selezionate. Nella procedura delle Schede contabili è possibile eseguire filtrando per simulazione contabile oltre alle schede contabili anche quelle dei Clienti o Fornitori, pertanto i relativi report sono stati adeguati.

10966

Bilancio di verifica filtrato per simulazioni contabili

Si richiede di poter filtrare le Simulazioni contabili, come avviene per il Bilancio a sezioni contrapposte, anche per il Bilancio di Verifica.

10924

Pro rata indetraibile in Liquidazione IVA

Si richiede che nella stampa della liquidazione IVA riepilogo generale registro IVA, venga anche visualizzato l'importo in riferimento al prorata indetraibile non solo il prorata detraibile. Nella stampa della liquidazione IVA viene ora evidenziato l'importo IVA non detraibile per prorata con segno negativo e sottostante l'importo IVA detraibile per prorata nella colonna descrittiva.

9755

Riconciliazione bancaria: Importazione estratti conto da file excel

Con il modulo Riconciliazione bancaria deve essere possibile importare gli estratti conto da file excel, csv o txt secondo un tracciato definito tramite un modello da associare alla banca azienda. In allegato è disponibile il documento di progetto.

GESTIONE PARTITE

11108

Filtro per CIG/CUP in Emissione Mandati e Chiusura partite

Sarebbe utile aggiungere un filtro per estrapolare eventualmente solo le partite con CIG/CUP. Aggiunto filtro per CIG/CUP, analogo a quello presente nel saldaconto, nelle procedure di: emissione mandati, chiusura partite clienti e fornitori.

11092

Filtro per codici raggruppamento in Chiusura Partite e Saldaconto

Nella procedura di Chiusura Partite sarebbe molto comodo poter filtrare per i due campi "codici di raggruppamento". Aggiunto il filtro (nascosto) per codici raggruppamento nella chiusura partite, nella presentazione effetti/reversali/factoring, nel saldaconto.

11084

Filtro per banca azienda in Chiusura partite fornitore

Si richiede la possibilità di filtrare le scadenze fornitori per banca azienda in modo da chiudere più velocemente e in maniera massiva le scadenze a riba (attraverso la funzione chiusura partite fornitore).

CONTABILITÀ ANALITICA

11048

Generazione Movimenti Analitici da documenti vendita/acquisto

Per le aziende che gestiscono la Contabilità Analitica anche per quanto riguarda le scritture patrimoniali, sarebbe utile poter abilitare la possibilità che dalle Fatture di Vendite / Acquisto vengano generati anche i movimenti analitici legati alle scritture patrimoniali (Se i conti contabili collegati sono 'Movimentabili in Analitica'). Nelle procedure di generazione movimenti di analitica dai documenti di vendita e di acquisto, sono considerati ora i conti IVA e cliente/fornitore nel caso siano movimentabili in contabilità analitica. I conti sono ripartiti in base a centri di costo/commesse/linee di prodotto indicate in testa al documento, in assenza nei modelli di ripartizione.

AMMORTAMENTI

11104

Disattivo in Categorie cespiti

Dare la possibilità ai clienti di poter gestire anche sulle categorie materiali/immateriali il flag "Disattivo".

11039

Filtro cespiti disattivi nel Registro cespiti e Libro inventari

Considerata l'esigenza di diversi clienti di non vedere nella stampa registro cespiti e libro inventari, i cespiti completamente ammortizzati, potrebbe essere interessante poter lanciare le procedure con un flag che esclude i cespiti disattivati. Nella stampa dei registri cespiti (anche simulati), nella stampa delle voci immobilizzazioni nella nota integrativa e e nella stampa del libro inventari è ora possibile non stampare i cespiti disattivi.

11009

Voci Immobilizzazioni nella Nota Integrativa: dettaglio cespiti

Nei report Voci Immobilizzazioni nella Nota Integrativa (fiscale e di bilancio) si richiede di aggiungere la possibilità di stampare il dettaglio dei cespiti.

EASYSTUDIO

10928

Document tb explorer webmethod

Si richiede la possibilità di richiamare il tb explorer dei documenti usando un comando. E' stato esposto il tbwebmethod SelectDocument nel modulo TbGenlibUI

AREA MANUFACTURING

11174

Visualizzazione qta prodotta su riga Piano di Produzione

Solo PRODUZIONE AVANZATA E' stato aggiunto un campo (nascosto per default) che, nel caso in cui la riga del piano abbia generato un ordine di produzione, visualizza la quantità prodotta totale dell'OdP La quantità totale è = quantità prodotta + quantità seconda scelta + quantità scarto

DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE

11172

Distinta Base: data di inizio e fine validità editabile sulle righe di tipo nota

Distinta Base: data di inizio e fine validità editabile sulle righe di tipo nota

10867

Lancio e consuntivazione distinta base

In fase di lancio a produzione di una distinta, deve essere proposta in automatico la quantità da produrre rispetto alla scorta minima e massima legata alla distinta selezionata.
Proporre la quantità in automatico una volta indicata la distinta.

10795

Valorizzazione Sfridi - configurazione Disitnta Base

Per una nuova normativa fiscale ci sono alcune tipologie di aziende produttive che non possono valorizzare gli Sfridi. Si richiede che in configurazione solo distinta base (e anche per lo scarico dei componenti nei documenti di vendita), ci sia la possibilità di non valorizzare gli Sfridi.

OPEN MES

10886

Open MES - Reportistica

Si rende necessario creare alcuni report per stampare i dati relativi a OpenMES

10534

Open MES - Messaggistica e Notifiche (Web App e Mago Server)

Nuova Procedura Gestione messaggi
Assegnazione e creazione messaggi a OdP
Gestione scadenza messaggi Gestione dei messaggi in Consuntivazione- sola lettura

Gestione messaggi in Monitor-Sola lettura e richiamo ad assegnazione lavorazioni Gestione messaggi- errori di consuntivazione

10532

Open MES - Monitor Azioni

In ottica di gestione del sistema MES la soluzione di Mago adotta un proprio monitor per la gestione dei processi che permette le azioni di lancio OdP, prelievo componenti e Consuntivazione OdP E' richiesta la possibilità di cancellare una determinata azione E' richiesta la possibilità di lanciare la consuntivazione della singola azione (bypassando eventuali blocchi) L'interfaccia richiesta è simile a quella adotatta per il monitor del manufacturing mobile ma senza la gestione dei refresh

10530

Open MES - Assegnazione e gestione task di consuntivazione

La funzionalità permette la gestione e assegnazione dei vari task relativi alla raccolta dati di produzione.

10510

Open MES - MSH APIs Provider

OpenMES: API per l'utilizzo degli oggetti di produzione (Consuntivazione OdP)

10501

Open MES - Azioni Manufacturing

Tabella Actions

4579

Open MES solution

Rilevazione Attività e dati di produzione La 'best practice' per la gestione dell'Assegnazione Lavorazioni è impostare il parametro di produzione Tempo = Vuoto (Parametri di Produzione | Dati Principali | Consuntivazione | Tempi Consuntivi)

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

11169

Accorpamento ordini di collaudo da consuntivazione

Gli ordini di collaudo generati da Consuntivazione (interna o da Bolla di Carico) sono uno per fase di lavorazione.
Si richiede la possibilità di accorpare in unico ordine di collaudo tutte le fasi di lavorazione consuntivate assieme. Le righe vengono accorpate a parità di codice fornitore (vuoto o no). Se il codice cambia viene generato un nuovo ordine di collaudo Esempio (tutti articoli soggetti a collaudo)
OdP 0001 Fase 10 Fornitore 0001
OdP 0002 Fase 10
OdP 0002 Fase 20
OdP 0003 Fase 10
OdP 0003 Fase 20 Fornitore 0002
OdP 0004 Fase 10 Fornitore 0002
OdP 0005 Fase 10 Fornitore 0001 Vengono generati i seguenti ordini di collaudo:

ORDINE COLLAUDO 1 (fornitore 0001): OdP 0001
OdP 0005

ORDINE COLLAUDO 2 (fornitore 0002): OdP 0004
OdP 0003

ORDINE COLLAUDO 3 (no fornitore): OdP 0002

PRODUZIONE E WMS E MOBILE

11171

Generazione Piano di Produzione

Riportare la descrizione articolo presente sull'Ordine Cliente nella griglia della generazione piani di produzione da ordine cliente.

11022

Revisione dati di esempio manufacturing wms

E' necessario che i dati di esempio manufacturing-wms (sia basic che advanced) siano revisionati e aggiornati in modo tale che non sia più necessario riconfigurare il Deposito Sede per usare la WMS con la Produzione.

CADI

11010

Aggiornamento controlli su LIPE 2023

Nella LIPE dell'anno 2023 occorre aggiungere i seguenti controlli:
1) Il campo eventi eccezionali non può assumere valore "2" se anno di imposta maggiore di 2022 2) Il valore dell'acconto iva, se presente, non deve essere inferiore a 103,29

AREA COMMERCIALE / LOGISTICA

33845

Procedura di Inventario e righe deselezionate

Gestendo le conte multiple, se in una procedura di inventario è indicata una quantità nella conta corrente o è spuntata l'opzione Esaurito sempre per la conta corrente, sia che l'impostazione avvenga manualmente, sia che avvenga in modo automatico importando un file articoli, la riga deve risultare selezionata.

33545

Resi a fornitore, valore non valido in Net Price

Acquisti | Documenti di Acquisto | Resi a fornitore
***MAGO4***
Se si inserisce un articolo nel corpo del documento con quantità 0 e successivamente si inserisce il fornitore in testa al documento, compare il messaggio “Attenzione! Allineo i dati del corpo documento con i default?”. Se si risponde si, il Prezzo Netto diventa “-1,#R” che è un valore non valido. Viene restituito messaggio di errore sul fatto che il dato non sia valido.
***MAGO CLOUD***
Se si inserisce un articolo nel corpo del documento con quantità a 0, è possibile salvare il documento ma successivamente non si riesce a visualizzarlo (nè cliccando sul radar, nè utilizzando le frecce sulla toolbar). Se si controlla il database, sul netprice è presente il valore -Infinity.

33467

Scadenzario Fornitori per Data Scad (ft ricevute g/c autofatture

Il report Scadenziario Fornitori per Data Scadenza, filtrato per "Dalla data " e "Fino alla data", non legge la riga di chiusura del giroconto automatico della partita Fornitore, in presenza di FRAUTO caricato dal documento di Fattura di Acquisto

33338

Navigazione documenti

Nella Navigazione Documenti dei Clienti, non è possibile aprire le Fatture di Acconto e le Fatture Proforma. Inoltre i resi a fornitore si vedono solo se si usa il tasto "Espandi/Collassa"

33085

Importazione tramite API - Campi chiavi in minuscolo nel payload

Se nel json inviato tramite le API di MagoCloud i campi di tipo chiave sono in minuscolo, il json va in errore perchè l'entità non è trovata.

32993

Dettagli Grafici Fatturato Cliente con importi in valute diverse

I report Grafici Fatturato Cliente (CustomerTurnoverCharts.wrm) e Dettagli Grafici Fatturato Cliente (CustomerTurnoverChartDetails.wrm), non forniscono il corretto controvalore se si caricano documenti in divise differenti. Anche il report padre (erp.sales.CustomerTurnoverCharts) nei valori sui grafici somma i valori nelle differenti valute (es. euro con dollari).

EDI

32494

EDI Logistics non contiene l'EDI che era presente in WMSShipping

Attivando il modulo EDI logistics e/o il modulo WMS Shipping è assente la parte di EDI precedentemente presente nel modulo WMS Shipping. Attualmente il controllo di attivazione del modulo EDI Logistics da console dipende soltanto dall'attivazione del modulo EDI (Basic) è necessario che oltre a questo controllo venga controllata anche la presenza del WMS (base) e del WMS Shipping.

Quindi i bottoni relativi all'EDI sui documenti Goods Receipt e Preshipping saranno visibili solo attivando, almeno, WMS Base + EDI Logistics + WMS Shipping.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

33497

FE attiva invio tramite PEC errore preview

Può capitare che gestendo l'invio tramite PEC in preview appaia "there was an error generating the XML document" causato da caratteri speciali presenti nell'indirizzo indicato per la PEC.

33296

Numero massimo documenti in aggiornamento 500 non ammesso - FE

Il parametro "Max Number of documents in a single updating request" nella scheda Comunicazioni Digitali di Parametri Connettori MSH ammette erroneamente l'impostazione del valore massimo a 500.
Tuttavia il valore massimo ammesso è 100. E' quindi necessario:
1) modificare la descrizione estesa del parametro, indicando 100 come valore massimo

2) modifica i controlli all'inserimento del valore (salvataggio) di modo che venga impedito l'inserimento di un valore superiore a 100
3) impostare su MSH analogo blocco di modo che qualunque sia il valore impostato sui parametri, sia sempre effettuata la richiesta di aggiornamento di massimo 100 documenti.

33254

FE con intento vecchia gestione+assosoftware rif nr(val.fallita)

Nel caso in una fattura elettronica sia presente una Dichiarazione di Intento e sia attiva la vecchia gestione, nella Riga Ausiliaria viene riportato erroneamente il numero della Dichiarazione di Intento (l'ultima del cliente) convertito in formato monetario.

Se per caso il numero eccedesse le cifre previste, questo potrebbe portare ad una validazione fallita per eccedenza del limite del campo (21): The RiferimentoNumero element is invalid - The value 1111111111111110.00000000 is invalid according to its datatype http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2:Amount8DecimalType - The Pattern constraint failed.

32451

Stato invio non corretto se errata formattazione P.I.(massivo)

Nel caso si proceda all'invio massivo di Integrazioni e Autofatture e nella p.i. di anche un solo fornitore dei documenti inviati, sia presente una formattazione non corretta, può capitare che l'aggiornamento dello stato dei documenti non sia corretto: il documento risulta in stato inviato e poi in Aggiornamento fallito, anche se nel DH non è presente alcun documento dell'invio massivo.

Se l'invio viene fatto singolarmente si riceve correttamente lo stato Invio Fallito.

32947

Messaggio Assenza totale in valuta rilasciato erronemente

Nelle procedure che generano automaticamente documenti contabili con modello contabile intracomunitario, viene rilasciato erronemamente il messaggio che controlla l'assenza del totale in valuta.
Anche se la divisa è uguale alla divisa base e anche se il campo Totale in valuta è correttamente valorizzato (sia nei documenti di origine, sia nei documenti di destinazione) Si verifica ad esempio in generazione documenti da import fatturazione elettronica e nelle procedure di trasformazione documenti contabili previsionali in definitivo (sia da documento, sia da procedura)

31981

Errata gestione bollo nelle fatture elettroniche in divisa ester

Nel caso in cui sia gestito il bollo per le fatture con divisa estera, il file di fatturazione elettronica potrebbe presentare valori non corretti. Nel tag Dati di Riepilogo IVA del file della Fattura Elettronica (Fattura e Autofattura) viene rilevato un arrotondamento pari alla differenza trai il valore del bollo in valuta e quello in divisa estera Se si si utilizza lo schema di Asssoftware

-nel dettaglio il valore viene valorizzato con importi pari al doppio del valore convertito
-negli Altri Dati Gestionali l'importo espresso in divisa estera viene valorizzato con il valore del bollo in euro (deve essere quello del campo bollo, ossia 2 convertito al tasso di cambio scelto e inserito dall'utente)

MAGAZZINO

33753

Gestione del calcolo delle qta sulle righe di inventario

In procedura di inventario( ma anche in rettifica inventariale e nell' inventario di WMS), su nuova riga, manca la gestione del calcolo delle varie qta e ad esempio dopo un'importazione csv è possibile aggiungere delle ulteriori righe di articoli in griglia ma la qta risultante non si aggiorna e la registrazione dell'inventario è errata per quelle righe.

33740

Generazione Movimento di Magazzino da Trasferimento tra Depositi

Inserendo un documento di trasferimento tra depositi (ERP.Sales.Documents.InterStorageDocument) senza indicare il bollettario, generando il Movimento di Magazzino viene rilasciato un messaggio di errore troppo vago:
"Documento Documento Trasferimento tra Depositi del 10/08/2023 non registrato correttamente"

33651

Fatturazione parziale articoli gesiti a variante

Nel caso in cui un articolo gestito a variante presente in DDT venga fatturato parzilamente, effettuando un ulteriore travaso per la parte restante la quantità di riga in fattura è corretta ma, entrando nel dettaglio, sono presenti anche le quantità già fatturate.

33645

Importazione File Articoli senza qtà in Inventario con conte

Importando all'interno di un inventario con gestione delle conte un File Articoli con delle quantità vuote, a seconda del separatore utilizzato viene restituito un errore o il file viene importato riportando nella conta relativa all'articolo per il quale non è stata inserita una quantità la quantità della conta precedente. La quantità vuota deve sempre essere considerata come quantità zero, non deve essere rilasciato alcun errore, l'importazione deve andare a buon fine e in Mago, nella conta, si deve riportare quantità zero.

30040

Procedura Inventario

Nella procedura di inventario, se imposto un deposito con specificatore Fornitore questo non viene riportato nel movimento di magazzino

26666

Documento Trasferimento tra Depositi

Nel Documento Trasferimento tra Depositi premendo il bottone Invia Email si ottiene il messaggio "L'opzione di Invio Email e' disabilitata poiche' in Anagrafica e' stato impostato Nessuno invio

COMUNICAZIONI DIGITALI

33776

MagoCloud: Allegati FE attiva

Sul prodotto MagoCloud/MagoWeb la selezione di file da allegare alla FE attiva, selezione effettuata manualmente, non viene correttamente salvata. I file quindi non vengono effettivamente inclusi nell'XML della fattura in fase di invio.
Ciò non accade se l'allegato è selezionato automaticamente dal gestionale, per le impostazioni in Parametri Comunicazioni Digitali.

33767

Importazione Fatture con Mago API - Dati No Tramitazione

Nell'importazione di una fattura da API le impostazioni della NoTramitazione, anche solo quelle in Parametri Comunicazioni Digitali, vengono ignorate ed il flag NT non viene mai selezionato.

33721

Importazione righe nota/rif/descrittiva da API - campo InEI

In localizzazione Italia, l'importazione da API di documenti soggetti a FE (Fatture e Note di Credito) che hanno delle righe "descrittive" non imposta come selezionato nei Parametri Comunicazioni Digitali (MA_EI_ITParameters.DescrLinesInEI, MA_EI_ITParameters.NoteLinesInEI, MA_EI_ITParameters.NoteLinesInEI) il campo InEI della griglia del documento su Mago.

33692

FE Passiva: Eccedenza dimensione estensione allegati

Nel caso in cui siano presenti uno o più punti nel nome dell'allegato della fattura elettronica, potrebbe capitare che l'importazione non vada a buon fine per eccedenza di dimesione dell'estensione del nome file.

33642

Il parametro "No Riferimenti nei documenti di FE generati da Pro

Il parametro "No Riferimenti nei documenti di FE generati da Procedura" non funziona correttamente quando è impostato a FALSE il parametro Gestione Manuale Riferimenti.

33635

FE attivi report stati - manca il totalizzatore pagine

Nei tre report Elenco Stati Documenti, ai piedi di pagina non viene mostrato il totale delle pagine generate dal report, pertanto non si intuisce che oltre alla prima pagina mostrata a fine esecuzione, il report potrebbe aver estratto altri record sia dello stesso stato sia di stati diversi.

33622

Scheda Comunicazioni Digitali su anagrafica Azienda con CGM

Se è stato installato il modulo CGM, le anagrafiche azienda (in qualsiasi condizione, sia che si utilizzino o meno le funzionalità della CGM) non hanno visibile la scheda Comunicazioni Digitali. Questo anche quando le condizioni dell'attivazione degli altri moduli e le impostazioni in Parametri Comunicazioni Digitali invece imporrebbero che sia visibile.

33621

Mancanza sagiornamento stato documenti Mago / DH

Con database Oracle può capitare che i processi di Fatturazione Elettronica (ad esempio: invio dei documenti, aggiornamento stato, ecc) che si completano eseguendo le operazioni su blocchi di documenti estratti con query paginate non siano correttamente eseguiti su tutti i documenti presenti.
Questa condizione, non sistematica, si verifica quando l'ordinamento intrinseco dei record sulle tabelle oracle non rispecchia l'ordinamento dei documenti stessi.

33614

Eliminazione documento acquisto gen da procedura passiva

Può capitare che un documento di acquisto:
- generato dalla procedura di fatturazione elettronica passiva
- il cui documento importato è stato cancellato dal database (risultando nei riferimenti dello stessa fattura di acquisto) Non sia correttamente eliminabile da Mago dall'apposito bottone del documento.

33496

FE: Mancato caricamento riferimenti da funzione com. digit.

Nel caso si gestiscano i riferimenti in modo manuale, la funzione Caricamento Riferimenti (opzione del bottone Funzioni della toolbar del documento) non riporta i dati negli appositi campi di testa della scheda Fatturazione Elettronica.

33464

FE pass.Euro:LG AutoFattura errato,se fornitore divisa estera

Nel caso in cui per un fornitore estero, nei dati pagamento dell'anagrafica sia impostata una divisa estera, e si proceda ad importare una sua fattura di acquisto in Euro nell'apposita procedura Registrazione in Acquisti, la fattura di acquisto generata, presenta correttamente la divisa Euro ma valorizza anche i dati del fixing, generando quindi erroneamente un movimento contabile (Libro Giornale) con importi convertiti

31581

Altri dati Gestionali nodo 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>

Impostando ad Avverti gli altri dati gestionali nel tag 02.02.01.16 Dati Aggiuntivi per Fatturazione Elettronica, nella scheda fatturazione elettronica del documento non ci sono i campi previsti.

E' necessaria un'opzione per visualizzare i valori tutti in divisa basa (dopo opportuna conversione). Le stesse problematiche sono riscontrate anche sui report simili dello stesso gruppo, ovvero la correzione deve agire su tutti i report del riquadro lista movimenti per... presente in logistica | Articoli.

33636

Entries by supplier/customer reports:valori negativi

I report Movimenti per Clienti/Fornitori mostrano un valore in Importo Riga errato in caso di note di credito e resi. Esso dovrebbe essere negativo. Le stesse problematiche sono riscontrate anche sui report simili dello stesso gruppo, ovvero la correzione deve agire su tutti i report del riquadro lista movimenti per... presente in logistica | Articoli.

GESTIONE PUNTO VENDITA

33802

Movimenti di magazzino duplicati in caso di timeout

Potrebbe accadere che in caso di timeout vengano generati movimenti di magazzino doppi o tripli relativamente agli scontrini.

33752

Combo box UoM non si comporta correttamente

Alcune combo box UoM non si comportano correttamente, è possibile scrivere qualsiasi cosa nel campo salvando quindi un'UoM non esistente.
Se si modifica l'UoM mettendone una alternativa se si apre la tendina non sono più visibili e impostabili nel campo l'UoM base dell'articolo e le eventuali UoM alternative della base, si perde il riferimento all'UoM base dell'articolo.

33751

Bolla di carico da InStore non considera fornitore estero

Quando una Bolla di carico viene creata da InStore non vengono compilati campi relativi alla valuta estera e paese del fornitore.
In particolare, non vengono compilati i campi MA_PurchaseDoc.CountryOfConsignment, MA_PurchaseDoc.CountryOfPayment, MA_PurchaseDoc.CountryOfOrigin e il campo MA_PurchaseDoc.Currency ( di conseguenza sono vuoti anche i campi FixingDate, Fixing e i valori sono sempre in eur).

Inoltre, il campo MA_PurchaseDoc.InvoicingAccTpl viene sempre proposto come se il fornitore fosse di tipo nazionale, quindi utilizzando il parametro MA_UserDefaultPurchases.InvoiceAccTpl mentre dovrebbe essere utilizzato il parametro relativo al tipo fornitore (MA_CustSupp.CustSuppKind).

33736

Travaso Ordine Fornitore in BdC: proposizione deposito

Nel caso in cui risulti attivo il modulo Gestione Punto Vendita, travasando un Ordine a Fornitore in una Bolla di Carico la proposizione del deposito deve avvenire nel seguente modo:
- Se il Punto Vendita presente sulla testa dell'Ordine a Fornitore è lo stesso presente sulla testa della Bolla di Carico deve essere riportato esattametne lo stesso deposito presente nell'Ordine a Fornitore;

- Se il Punto Vendita presente sulla testa dell'Ordine a Fornitore è diverso da quello presente sulla testa della Bolla di Carico deve essere proposto il deposito 'Predefinito per Acquisti' (MA_RMShopsStorages.PurchaseDefault = True) indicato nel Punto Vendita della Bolla di Carico o, in assenza di questo, il deposito 'Principale'. Nel caso in cui vengano travasati più ordini viene mantenuto il primo deposito impostato.

33690

Report Lista Documenti POS e Nota di Credito

Nel report 'Lista Documenti POS' i valori legati alle Note di Credito dovrebbero essere sottratti ai Totali mentre al momento vengono sommati.

33633

Valori booleani sostituiti da MSH con il valore di default

Al salvataggio di documenti tramite entity framework, alcuni valori booleani impostati con un valore NON di default, vengono comunque sostituiti da MSH con il valore di default di database.

33631

Valore errato sul movimento di magazzino del trasferimento in

Quando si travasa un documento di trasferimento di uscita in un documento di entrata tra aziende diverse viene erroneamente scorporata l'iva nel valore unitario del movimento di magazzino generato dal documento di entrata.

33601

Errore su MSH in import scontrino pagato con convenzione/voucher

Se si importa da TCPOS uno scontrino pagato sia con voucher che con convenzione ed il parametro "Registra in Contabilità Importo Pagato con Voucher" è impostato a Mai, su MSH è visualizzato il seguente errore: "Error in Mago without any specific message".

33596

Anagrafica Transcodifiche visualizza pagina bianca

L'anagrafica delle Transcodfiche visualizza un pagina bianca se è attivo il connettore TCPOS.

33593

Mancanza Banca Fornitore e Banca Azienda in Bolla di carico

Nelle Bolle di Carico generate da Instore App non venogno riportati i dati Banca Fornitore e Banca Azienda.

33582

Contabilizzazione scontrini pagati parzialmente con buono pasto

Nel caso in cui uno scontrino sia pagato con voucher e con altra forma di pagamento, può capitare che le righe del documento pagate totalmente con altra forma di pagamento non siano contabilizzate.

33546

Scarico lotti da scontrino con Ricetta

Facendo uno scontrino da TCPOS per una ricetta con ingredienti gestiti a lotti, sul movimento di scarico degli ingredienti non viene preso il lotto o non viene preso il lotto più vecchio anche se nei parametri Lotti e Matricole è impostato il flag "Propone Lotto più vecchio".

33539

Popup layer collegati all'articolo non trasferiti a TCPOS

Può capitare che i popup layer collegati all'articolo non vengano trasferiti a TCPOS se già presenti uno o più popup layer in griglia.

33538

Apri documento da travaso Doc OUT in Doc IN apre DTT

Se in ricerca documento di trasferimento tra punti vendita OUT da travasare in IN dopo aver visualizzato il documento nel ricercatore se si clicca Apri Documento si apre il documento ricercato ma sotto forma di Documento di Trasporto mentre si dovrebbe aprire un Documento di Trasferimento tra Punti Vendita.

33537

Campo Stampa Note in anagrafica articolo

In presenza del Connettore TCPOS, se in anagrafica articolo il campo Stampa Note non è valorizzato, in TCPOS va trasferito valore nullo e non campo vuoto.

33526

Codici di default vendite per utente in import scontrini con CGM

Se è attiva la CGM e si impostano delle contropartite vendita diverse per azienda nei Codici di default per utente, quando si importa uno scontrino, lo scontrino è importato con la contropartita vendita definita nell'azienda con TbCompanyId 0 (anzichè quella relativa all'azienda del punto vendita dello scontrino importato).

33523

Crash improvviso dopo copia varianti nei documenti di acquisto

Effettuando una determinata serie di operazioni all'interno della finestra varianti di un documento di acquisto, accade che Mago si arresta improvvisamente.

33490

Importazione C# scontrini con scarico ingredienti attivo

L'importazione C# scontrini risulta eccessivamente rallentata con scarico ingredienti attivo.

33484

Alcuni articoli non vengono estratti travasando un Order List

Gli articoli senza un record nella tabella MA_RMItems non vengono estratti quando viene richiamato il travaso di una lista di riordino.

A causa dei campi OrderableFrom e OrderableTo nulli. Inoltre, se si imposta solo OrderableFrom e non OrderableTo gli articoli non vengono estratti.

33465

Crash in copia varianti nei documenti d'acquisto

Nei documenti di acquisto di un punto vendita headquarters, se si crea una copia di una variante all'interno della finestra varianti e si preme il bottone OK, il programma smette di funzionare.

33458

Open Pos: errori non conformi

La gestione degli errori in Open POS non è conforme a quella usata con MagoAPI. Gli errori di congruenza dei dati devono utilizzare la serie 300 e non la serie 500.

33457

Open Pos | ImportSaleDoc: errore per DocumentType non valido

OpenPos | ImportSaleDoc: nel caso in cui il valore del campo DocumentType non sia tra quelli accettati, attualmente non viene rilasciato alcun errore. Deve essere rilasciato un messaggio con result a false e un messaggio del tipo "The DocumentType in MA_SaleDoc only accepts the value ..."

33456

Open Pos ImportSaleDoc: SaleDocId non restituito per scontrino

OpenPos | ImportSaleDoc. Nel caso di importazione con successo del documento scontrino, nella risposta viene restituito come SaleDocId "null". Deve invece essere restituito il SaleDocId de documento creato.

33439

Prezzo di listino Solo ecommerce erroneamente inviato a InStore

In caso nella griglia listini dell'articolo siano presenti sia un listino "solo pos" che un listino "solo ecommerce", se questo ultimo ha una data di validità più recente viene erroneamnete utilizzato per definire il prezzo su InStore App.

33436

Personalizzazioni su email non riportate da instore

In caso di personalizzazioni dell'email, per esempio nel corpo o nell'oggetto, queste personalizzazioni non vengono riportate nelle email quando viene generato l'ordine a fornitore da Instore.

33416

Caratteri speciali in InStore app sulle causali

Se la descrizione di una causale di magazzino usata su InStore app contiene un carattere speciale, come la dieresi, questa viene visualizzata con un ?.

33364

Accorpamento articoli per riga nei movim.di magazz. da scontrino

In generazione movimenti di magazzino da scontrino, sia contestuale che massiva, può capitare che l’accorpamento per riga degli articoli nei movimenti di magazzino non avvenga correttamente.

33352

Ordinamento righe movimento magazzino da scontrino

Nel movimento di magazzino generato dallo scontrino l'ordinamento delle righe è diverso rispetto a quello dello scontrino. Non è più rispettato l’ordine delle righe dello scontrino (ordinamento per SubId) ma l'ordine è per codice articolo.

33333

Fincati documenti di vendita con varianti non considerano sconto

Nei documenti di vendita in cui è presente uno sconto sulle righe per articoli a varianti, l’imponibile di riga mostrato nel report di default con varianti è errato in quanto non tiene conto dello sconto. In alcuni report manca la colonna sconto mentre in quelli in cui è presente non viene comunque riportato.

33330

Errore script Creazione UoMSize

Lo script di creazione della UoMSize in MA_ItemsPurchaseBarCode imposta come default zero invece che stringa vuota.

33286

Centri di produzione legati all' articolo non importati a tcpos

Può capitare che i centri di produzione collegati all'articolo non vengano importati in TCPOS se già presenti uno o più centri di produzione in griglia.

33269

Documento IN segue parametro vendite per conto analitico

Il Documento di trasferimento tra punti vendita quando è utilizzato come Shop transfer IN (MA_RMSaleDoc.InterStoreDocumentType = 24051714) deve comportarsi da acquisto, se è attiva la contabilità analitica sta sempre considerando il parametro MA_CostAccParameters.RevenuesFromInventoryEntry se si intende portare il conto analitico sul movimento di magazzino generato.

Quando si genera un documento di entrata dovrebbe invece considerare il parametro MA_CostAccParameters.CostsFromInventoryEntry.

33255

Open POS - Castelletto IVA in importazione documento

Quando si importa un documento tramite Open POS, il castelletto IVA non deve essere mai ricalcolato, ma deve essere popolato sulla base dei valori inviati. L'anomalia viene risolta in maniera generica:
viene testato il campo FromExternalProgram e nel caso sia diverso da None (quindi un qualunque documento importato da programma esterno) il castelletto iva NON verra' MAI ricalcolato, a meno che non si sia in configurazione DE o se il parametro Offset in Tax Summary è impostato a TRUE.

In questi due casi avverrà il ricalcolo.
La correzione toccherà solo i documenti contabilizzabili (DocumentDoAccounting()).

33244

Shop Transfer IN contropartita e conto analitico delle vendite

Il Documento di trasferimento tra punti vendita quando è utilizzato come Shop transfer IN (MA_RMSaleDoc.InterStoreDocumentType = 24051714) si comporta da documento di vendita, sulle righe viene proposta la contropartita vendite e, se gestita l'analitica, il conto analitico sul movimento collegato è relativo alle vendite.

33049

Messaggi di errore accesso al riordino PV con 2 utenti

Se si tenta l'accesso con due utenti alla procedura di Riordino per Punto vendita su magocloud si ottiene l'errore generico: Unable to create the document.

32666

Contropartita pagamento in import documenti da TCPOS con CGM

Se è attiva la CGM, importando un documento da TCPOS per un'azienda con TbCompanyId diverso da zero con contropartita di tipo pagamento non definita sul Punto Vendita ma solo nei Parametri POS, nel documento importato viene impostata sempre la contropartita presente nei Parametri POS dell'azienda con TbCompanyId zero.

30774

messaggio controllo quantità/importo minimo ordinabile ordine

Il messaggio sul controllo della quantità e dell'importo minimo ordinabile presente negli ordine di acquisto è mostrato contemporaneamente sia in italiano che in inglese.

VENDITE

33925

Mancata visualizzazione Prot Dich Intento assegnato (altri casi)

In particolari condizioni, diverse da quelle rilevate con l'anomalia 33310, può capitare che, soprattutto in presenza di molteplici linee di dettaglio presenti nel documento, il protocollo della Dichiarazione di Intento assegnata non venga mostrato a video, nonostante sia correttamente assegnato al record sul database e conseguentemente conteggiato correttamente nel consumo del plafond.

33733

Errata gestione stimato Dichiarazione intento con Picking List

La nuova gestione Dichiarazioni di Intento non deve interferire in alcun modo con le operazioni della Picking List, essendo queste ultime operazioni interne. Nonostante nei default per i tipi documento Picking List non sia possibile gestire il Consumo Stimato e i controlli della Dichiarazione, capita che nei vari passaggi dei travasi (ordine-picking, picking-ddt) i valori del consumo vengano erroneamente conteggiati nei documenti di origine e quindi nel consumo dello Stimato

33632

Bottone importa articoli da mobile nei documenti di vendita

Il bottone Importa articoli da Mobile è visibile in tutti i documenti di vendita.

33419

Procedura importazione listini da file excel non importa

La procedura di Importazione listini da file Excel non importa nulla.

33400

Plafond stimato in Presenza di Ordini annullati

Attualmente non e' gestito l'annullamento parziale o totale dell'ordine in Dichiarazione di Intento, ai fini di una corretta valorizzazione dell'importo stimato, se questo e' previsto nei Codici di Default Ordini Cliente per Utente, per tipo Ordine Cliente.

33393

Valorizzazione Result per ImportSaleDoc in caso di KO

In api/erpsales/importsaledoc e api/openpos/importsaledoc in caso di risposta KO il flag result del nodo detailsResponse non è correttamente valorizzato.

33392

Valorizzazione DetailsResponse per ImportSaleDoc in caso di OK

In api/erpsales/importsaledoc e api/openpos/importsaledoc in caso di risposta OK il nodo detailsResponse non è valorizzato.

33259

Report Plafond utilizzato per dichiarazione (nuova gestione)

Nel report plafond utilizzato per dichiarazione dopo il travaso di un ordine in ddt e poi con wizard differita, emissione di fattura, non sono presenti tutte le righe dello stimato a zero: è mostrata la riga dell’ordine con il suo valore iniziale e quindi la somma del consumo della dichiarazione.

Essendo il report valido per i tipi dichiarazioni ricevute e emesse, lo stesso problema si verifica nel lato acquisti

33128

Mancata attribuzione Dich. di Intento nelle fatture copiate

Nel caso in cui si effettui una copia di una fattura soggetta a dichiarazione di intento, l'attribuzione della dichiarazione di intento non avviene (riportando il protocollo Dich Intento dal documento di origine) e non scatta l'apposito controllo presente al salvataggio, che dovrebbe avvertire l'utente dell'assenza dell'associazione della dichiarazione sulla base del codice IVA utilizzato

33556

Ricevimento merci per resi

Richiamando in un documento di ricevimento merci per resi un ddt che ha impostato a FALSE il parametro importi corpo netto iva, il documento di reso generato nasce con importi corpo netto iva impostato a TRUE, ma i prezzi in realtà risultano ivati, generando quindi un errore sui totali.

33513

Generazione documenti di consegna da preshipping - stampa

Generando ddt o fatture accompagnatorie dalla procedura di generazione documenti di consegna da preshipping, se non si esce dalla procedura non viene aggiornato il report stampato in base al documento generato.

33462

Peso lordo in DDT dopo Picking&Packing

nel caso si utilizzi la funzione picking e packing, il peso lordo del documento di consegna dovrebbe essere calcolato dalla somma dei pesi lordi degli articoli inseriti all'interno della udm utilizzata per comporre le preshipping. tuttavia il valore proposto non è quello atteso.
Il peso netto invece è corretto.

VARIANTI

33786

Report saldi varianti (orizz.) non estrae var. personalizzate

Il report Disponibilità per punto vendita, deposito, articolo e Variante (orizzontale) non estrae i codici varianti con le relative disponibilità se si sta utilizzando una variante personalizzata in anagrafica articolo.

33764

Carico di un ordine di acquisto con varianti in fattura di acq.

All'interno di una fattura di acquisto, dopo aver caricato un ordine a fornitore che contiene un articolo gestito a varianti e mantenendo il parametro di carico 'In base al consegnato' a true, accade che aprendo la matrice delle varianti, le quantità non corrispondono con quelle registrate nel documento di acqusito, ma sono tutte con valore nullo.

33693

Varianti personalizzate in assenza di separatore

Qualora non sia stato definito il separatore per il codice Variante, impostando il parametro Variante Personalizzata in anagrafica articolo non è possibile definire alcun attributo.
Dovrebbe essere rilasciato un messaggio bloccante analogo a quello previsto, ad esempio, nell'anagrafica Tipi Variante: "ATTENZIONE! E' necessario selezionare un Separatore Codice Variante nei Parametri Varianti prima di procedere." ("Warning! You must select a Variant Code Separator in Variant's Parameters before proceed.").

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

33640

Lista ricevimento merci per resi

Nel caso in cui ci siano diversi ricevimenti merce all'interno del Monitor di WMS, accade che non si riesca ad importare la lista di articoli generata da mobile all'interno di un Ricevimento merci per Resi.

33605

Scarico componenti da wms da preshipping per consegna

Il parametro Esplodi solo primo livello non funziona sulla preshipping per consegna, tutti i livelli sono sempre esplosi.

33478

Peso lordo e Volume lordo della UdM dopo rimozione articolo

Nel Packing on Preshipping, se si rimuove un articolo da una UdM che era stata censita in anagrafica con un peso lordo e un volume lordo, tali valori vengono aggiornati a 0 e non ripristinati con i valori originari. Con CGM attiva non vengono estratte le UdM create in precedenza

33455

Missioni per differenza trasferimenti stock parziali

Può capitare che venga generata dal server una missione per differenza completando un trasferimento stock con più missioni parziali create da terminale, nonostante tale gestione sia stata modificata per i trasferimenti.

33375

Errata descrizione nel Monitor ricevimento merci in caso di resi

Nel caso di cliente e fornitore con stesso codice, nel Monitor Ricevimento Merci viene riportata la descrizione del Fornitore invece che quella del Cliente dopo aver generato dal terminale un ricevimento merci per reso da cliente.

Importando il ricevimento merce per reso effettuato dal terminale direttamente dalla procedura 'Ricevimento Merci per Resi', la ragione sociale risulta correttamente quella del cliente.

33350

Crash in WMS Mobile Monitor ricevimento merci

All'interno del WMS Mobile Monitor ricevimento merci, dopo aver estratto le missioni di ricevimento merci con composizione UdM, selezionando una riga e forzando la sync agendo sul bottone 'Forza Sync', Mago si chiude improvvisamente.

33327

Missioni per differenza di prelievo senza codice cliente

Se è indicato il parametro in WMS Mobile 'Filtra per codice cliente e sede di spedizione' accade che generando una missione per differenza da mobile, queste nascano senza riferimento diretto al cliente ma facciano riferimento al cliente di preshipping, creando problemi nella selezione del prelievo in quanto prelievi di clienti diversi si possono mescolare.

33197

Cancellazione Bolla di Collaudo da Ricevimento merci

Nel momento in cui si cancella la Bolla di Collaudo da un Ricevimento Merci questa rimane tra i collegamenti del ricevimento merci stesso.

33123

Cross docking e prelievo matricole

Si imposti la gestione delle matricole solo in Picking per Preshipping.
Se in una missione di prelievo che preleva un articolo in cross docking si aggiunge la matricola accade che la missione rimane in progress pur essendo stata correttamente confermata e non risultando più da sincronizzare nel Monitor Mobile.

33057

Ricevimento merci e gestione matricole

Caricando un ricevimento merci con un articolo gestito a matricole, quando si salva il documento e si generano le matricole, accade che il numero indicato nella bolla di carico e quello nel ricevimento merci abbiano un numero differente. Si verifica solo con il flag Abilita generazione Matricole impostato a True sulla causale di magazzino

33047

Lotti esauriti e non scaduti

I lotti non scaduti ma esauriti non sono riportati nel data base mobile..

33501

Conferma quantità superiore in preshipping con lotti

Il parametro di WMS Mobile 'Consenti quantità maggiori in preshipping' non sta funzionando correttamente nel caso di prelievo di articoli gestiti a Lotti.
Il filtro non sta funzionando nemmeno per articoli (anche non gestiti a lotti) provenienti da Preshipping for Return

33351

Creazione automatica missioni in R.M. composizione UdM

Dopo aver completato il ricevimento merci con composizione UdM dal terminale, non vengono generate in automatico le missioni di posizionamento.

33238

Trasferimenti stock parziali

Creando un trasferimento strock per la quantità totale di un articolo ubicato in una Bin, se si conferma la missione attraverso la conferma di più missioni parziali create in successione da terminale, la sync su Monitor WMS Mobile va in errore per mancanza di disponibilità. Questo comportamento si verifica perchè la conferma di missioni parziali nei trasferimenti Stock va in conflitto con il parametro 'Automatic creation of TO for confirmation of a lower qty' impostato a true.

33227

Controllo disp. dell'articolo nell'ubicazione e trasf. articoli

Se la merce è stata caricata suddivisa in stock nell'ubicazione e nei Parametri WMS Mobile è impostato a true il parametro Controllo disponibilità dell'articolo nell'ubicazione e ad 'Avverti' il controllo di presenza nell'ubicazione, generando un Trasf. Stock Articoli, può capitare che l'app restituisca il messaggio Ubicazione non valida. Vuoi continuare? Rispondendo affermativamente, la missione viene correttamente conclusa.

Questo accade perchè è possibile trasferire solamente una quantità massima pari a quella del primo stock registrato su Mago.

Lo stesso comportamento si verifica impostando su 'Blocca' il controllo di presenza nell'ubicazione

CGM

33371

CGM+RETAIL: associazione addetto a P.V.

MAGO4/MAGOCLOUD + CGM + RETAIL

Si associa un addetto non admin a uno shop e poi si diassocia manualmente da anagrafica dei Punti Vendita. Nella tabella MA_WorkerCompanies non viene cancellata la riga di associazione tra addetto e Company, mentre nella tabella RM_ResourcesDetails viene cancellata l'associazione addetto Punto Vendita.

L'addetto non è associato ad altri Punti Vendita della Company, per cui dovrebbe essere cancellata l'associazione anche dall'azienda.

33271

CGM: scheda addetto su anagrafica dell'Azienda

Sola CGM

Se la CGM è attiva, ma non abilitata sull'azienda su cui si sta lavoranda, nell' anagrafica dell'Azienda viene visualizzata la scheda addetto.
Questa scheda non dovrebbe essere visualizzata.

REPORTING CLOUD

33912

Query named - Testo che non torna a capo

In fase di salvataggio di una query il testo viene riordinato, senza rispettare i ritorni a capo scritti in precedenza.

33580

Pulizia di valori di variabili non inizializzate

E' necessario inizializzare una variabile definita solo contestualmente con il valore di default corrispondente al tipo di dato che gestisce. Aggiunta la pulizia dei valori per le variabili che non hanno un’espressione di inizializzazione.

ANAGRAFICHE

33884

MagoWeb errore in anagrafica dell'azienda in CH

In localizzazione svizzera con la CGM attiva, aprendo l'anagrafica dell'azienda si verifica l'errore: "SqlRowSet: AddParam: duplicate Query-Parameter."

33438

Report Stato ZGDPR

Nel report Stato ZGDPR Fornitori l'hyperlink sul Codice punta ai clienti invece che ai fornitori MagoCloud: se la versione attivata di Mago non prevede i contatti/fornitori potenziali, a menu appare comunque il menu contatti con il solo report

33417

Copia cliente e codice IVA

La copia cliente/fornitore (Ctrl+Alt+C), in copia di un Cliente esistente, non riporta lo stesso codice IVA presente nei dati amministrativi.

27700

Errore in aggiornamento database per le Dich.Intento

Nel caso in cui si utilizzi una versione di SQL antecedente al 2008, in fase di aggiornamento del database, può verificarsi un errore eseguendo lo script relativo all'aggiornamento della tabella dichiarazioni di intento

AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE

33320

Saldi errati nella procedura schede contabili

se nella procedura Schede Contabili, si richiede una scheda contabile per data registrazione e i movimenti estratti hanno data competenza in un periodo precedente, sia il saldo progressivo calcolato riga per riga che quello finale sono sbagliati

CONTABILITÀ

33540

Bilancio a sezioni contrapposte per data registrazione

Se il bilancio a sezioni contrapposte viene richiesto per data registrazione, il link sul conto esegue la scheda contabile per competenza invece che per data registrazione.

33486

Parametri divise

Anche se il parametro Fixing relativo ad 1 EUR è impostato a 'Visualizza solo', quando si minimizza oppure si carica un documento la divisa è mostrata non seguendo l'impostazione indicata nei Parametri divise.

33365

Report Voci Conti nella Nota Integrativa di Bilancio

Se un conto (o un gruppo di conti) ha un saldo di segno diverso da quello riclassificato, il report EUBalSheet-Notes.wrm, pur visualizzando il messaggio di errore, elenca il conto nel prospetto, ma non lo conteggia nei totali.

33339

Stringa tagliata nel report Calcolo Pro-rata IVA

Nel report collegato al Calcolo Pro-rata IVA la stringa "IVA non detraibile Pro-rata" risulta tagliata della parola "(provvisorio)"

GESTIONE PARTITE

33750

Totali Report Estratti Conto Bancari

Nel report Estratti Conto Bancari i totali delle colonne Dare e Avere sono di pagina invece che progressivi.

33331

Report Estratti Conto Bancari: nessun dato estratto

Il report BankStatement.wrm segnala errore di valutazione per operandi non valorizzati quando non ci sono dati estratti.

CONTABILITÀ ANALITICA

33460

Modifica su movimento analitico ripartito

Dopo essere entrati in modifica di un movimento analitico non completamente ripartito, completando la ripartizione, il programma al salvataggio non mantiene la correzione

AMMORTAMENTI

33432

Stampa registro storico cespiti: categoria non censita

Se sono state associate ai cespiti delle categorie non censite la stampa del registro storico si interrompe rilasciando il messaggio di errore:
Esecuzione non completata
Errore di valutazione espressione condizionata nell'evento

Impossibile valutare espressione con uno o più operandi non valorizzati (Line: 642 w_DepreciateByLifePeriod)
w_DepreciateByLifePeriod

TBF GESTIONE DOCUMENTALE

33778

Errore in deserializzazione parametri DMS

In caso di errore in deserializzazione dei parametri del DMS in fase di avvio del programma, non viene visualizzato alcun messaggio e il DMS risulta disabilitato e non utilizzabile.

AMBIENTE SVILUPPO TASK BUILDER

33430

Problemi di visualizzazione spunte saldaconto

Modificando le impostazioni dello schermo è possibile che si generi un errore grafico di visualizzazione dei flag (un esempio è la griglia del saldaconto), anche ripristinando le impostazioni grafiche originali, l’errore permane. In Administration Console, Informazioni di sistema, Parametri di sistema, Framework, Gestione finestre è disponibile un flag per attivare il fattore di scaling dinamico nel disegno che risolve la problematica.

REPORTING STUDIO

33930

Proprietà DisableCGMFilter non applicata

Malgrado la proprietà "DisableCGMFilter" sia impostata correttamente, nella clausola di where viene ugualmente applicato l'identificativo dell'azienda corrente.

33929

Pannello OUTPUT - Testo della query senza spazi tra le clausole

Il testo scritto nel pannello di output visibile eseguendo il test di rules e queries non ha spazi tra le diverse clausole.

33673

Cash di ReportingStudio sui campi QR con tipo "SWISSQRBILL"

Quando si seleziona il barcode, se il tipo rappresentato è "SwissQRBill"si verifica un crash di Mago.

33670

Campi di database definiti come "Date"

I campi di una tabelle di database definiti come "Date" non vengono riconosciuti da Reporting Studio

33560

Rielaborazioni di caratteri speciali in file di testo

Caricando un file di testo in un report, quand'anche codificato come UTF-8, eventuali caratteri ASCII estesi e UNICODE non vengono rielaborati correttamente.

33779

Subtitleline - mancata visualizzazione

Il comando "Subtitleline" non viene più visualizzato. Dipendeva dalle impostazioni dello schermo personalizzate con un aumento della percentuale di dimensione dei caratteri

PROBLEMATICHE SISTEMISTICHE

33684

Report Prezzi base articoli

Il report standard "Prezzi Base Articoli", selezionando un articolo disattivo nelle regole di richiesta, non visualizza più il messaggio indicando che l'articolo è disattivo.

AREA MANUFACTURING

33686

Articoli senza DiBa associata in OdP

Non è più possibile inserire in un OdP un articolo senza di Distinta Base associata (indipendentemente dalla sua natura).

33594

Selezione componenti e sfridi variabili nel lancio DB

Anche se durante il lancio Distinta Base un componente variabile viene deselezionato per non movimentarlo, se c'è uno sfrido per quella riga, viene ugualmente generato il movimento di magazzino di sfrido.

33488

Gestione Impegno Componenti su DiBa in stato In Produzione = 0

Configurazione Solo Distinta Base.
Il campo MA_BillOfMaterials.InProduction (che nasce a 0 e non è visibile all'utente) dovrebbe essere ignorato in configurazione Solo Distinta Base.
Tuttavia, con i Parametri Distinta Base:
- Gestisci Impegno Componenti: attivo
- Scarico componenti: in tutti i documenti di vendita
la scheda dei Componenti negli Ordini Cliente viene compilata solo per le DiBa per le quali è stato forzato via SQL il campo MA_BillOfMaterials.InProduction portandolo a 1;
per quanto riguarda i documenti di vendita (es. i DDT), al contrario, la scheda dei Componenti viene compilata anche per le DiBa per le quali il campo MA_BillOfMaterials.InProduction è indifferentemente 0 o 1.

32769

Rintracciabilità lotti senza padre

Flag "Abilita tracciatura Lotti" e "Tracciatura Lotti senza padre" attivi nei Parametri Lotti e matricole.

Dopo la creazione di alcuni documenti di vendita, viene inserito un MOVIMENTO di magazzino con causale RI-NEG: nel report "Rintracciabilità Lotti" alcuni dati riportati per la riga di rettifica non sono corretti.

DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE

31872

Errore report Costificazione Scalare Distinta Base

Nel report Costificazione Scalare Distinta Base da procedura Costificazione Distinta, la colonna "Durata/Quantità" è erroneamente in inglese.

33511

Lancio e ritorno produzione con lotti e sfridi

Se i componenti gestiti a lotti e con lo sfrido, sono scaricati da più lotti, il movimento di sfrido non viene generato.

32656

Report Costificazione scalare distinta base

Nel report "Costificazione scalare distinta base", se un componente ha costo zero, anche la quantità viene azzerata.

27809

Costificazione Distinta Base

Per le righe con costo 0, nel report Costificazione Distinta Base non vengono più riportate le Quantità. Comportamento dovuto alla correzione dell'anomalia 27339.

MRP

33660

Pianificazione Base: MA_MRPSimulations.RunDate non si aggiorna

Produzione Avanzata e Pianificazione Produzione (NON Avanzata).
In fase di lancio dell'MRP la "Data di Lancio" (che non è visibile, a differenza della Pianificazione Avanzata) viene memorizzata nel campo MA_MRPSimulations.RunDate (dell'unico record, avente codice simulazione MRP0001): ripetendo poi il lancio dell'MRP in altra Data Operazioni, la RUNDATE NON viene AGGIORNATA.
Al contrario, cancellando il record dalla tabella MA_MRPSimulations e rilanciando l'MRP la RunDate si aggiorna correttamente.

ORDINI APERTI

33514

MA_SaleOrdDetails.SubID e MA_SaleOrdDetails.Position duplicati

Da "Gestione piano di consegna" crei una pianificazione per un Contratto Cliente Programmato ed esci.
Richiami la pianificazione: aggiorni la quantità pianificata e aggiungi quantità alle date successive.
I campi MA_SaleOrdDetails.SubID e MA_SaleOrdDetails.Position vengono replicati tante volte quante sono le righe con la quantità modificata. la correzione varrà per i prossimi inserimenti nuovi contratti clienti e nuovi ordini creati da procedura

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

33739

Crash di Mago in Cancellazione OdP se presente WMS

Cancellazione OdP: crash di Mago a seguito cancellazione OdP, se presente il modulo WMS.

33398

Genera un numero ridotto di Movimenti di Magazzino

Nei Parametri Distinta Base sono attivi lo "Scarico componenti nei documenti di vendita" e "Genera un numero ridotto di movimenti di magazzino":
crei un Documento di Vendita (es. DDT), con Emissione, senza la Creazione Movimenti di Magazzino.
Usando la procedura delle Vendite -> Procedure -> "Stampa / Registra Documenti" con il flag "Registrazione a Magazzino" attivo, inizialmente vengono creati 4 Movimenti di Magazzino (L-PRO, L-FIN, R-MAT e R-PF) anzichè solo 2.

27050

Consuntivazione da Distinta Base

La consuntivazione fatta tramite la procedura di 'Lancio e Consuntivazione Produzione' fallisce se uno dei componenti ha lo sfrido che usa l’unità di misura diversa dal componente.

INTEGRAZIONI CON MODULO RETAIL

33687

Layout Risorse

Una risorsa, che nei Parametri POS ha definito il Tipo risorsa Punto Vendita, non può avere risorse figlie. Modificare il Layout Risorse aggiungendo questo controllo.

33427

Cancellazione Punto Vendita Corrente: messaggio

Mago con Gestione del Punto Vendita attivo senza CGM

Quando si prova a cancellare il Punto Vendita corrente non viene mostrato il messaggio: "Errore! Il Punto Vendita non può essere cancellato perchè è il Punto Vendita di accesso corrente."
non avendo documenti creati per quello shop, si riesce lo stesso a cancellarlo e si rimane loginati sullo shop cancellato.

PRODUZIONE E WMS E MOBILE

33716

Costificazione Distinta Base - Visualizza Risultati in Griglia

Sebbene la procedura "Costificazione Distinta Base" venga eseguita senza il flag "Visualizza Risultati in Griglia", la griglia viene compilata comunque.

Inoltre, senza flag, al termine della elaborazione non è possibile usare il pulsante ANNULLA (al contrario, con flag attivo, il pulsante risulta funzionante e compare il messaggio "Vuoi svuotare la griglia dei risultati?").

33698

WMS e scheda componenti in Preshipping

MAGO4 con WMS
Si imposta il collegamento tra WMS e Distinta Base.

Si imposta lo scarico dei componenti nei documenti di Vendita nei parametri della distinta base e si imposta nella scheda "Altri dati" della Distinta Base su una distinta il flag abilita scarico componenti nei documenti di vendita.

Si crea un Ordine Cliente e usando la procedura "Generazione preshipping da Ordini di Vendita" si crea la preshipping per Consegna. questa viene creata ma la sezione dei componenti non viene popolata.

Se invece si travasa l'ordine cliente in preshipping per consegna, la scheda dei componenti viene correttamente popolata.

33612

Controllo sul deposito WMS al salvataggio DDT con componenti

E' abilitata la WMS e lo scarico dei componenti da documento di vendita.
In fase di salvataggio di un DDT viene rilasciato il messaggio bloccante: ''il deposito di fase 2 per il carico del prodotto finito non può essere di WMS.'' Inoltre, se la scheda componenti non è attiva (perchè si sta vendendo un articolo di acquisto, le causali e i depositi relativi ai componenti non sono modificabili sul documento.

31669

Cambio data OdP e salvataggio immediato con F10

Modifico la Data di Consegna su un OdP: viene proposto il messaggio di Alert
"Attenzione: il caricamento delle fasi e dei materiali cancellerà i dati attualmente presenti!"
rispondo YES e salvo subito (F10)
La lista dei componenti si svuota, oppure sembrano esserci, ma alla successiva edit dell'OdP mi accorgo che i componenti non sono più presenti.
Si suggerisce di salvare l'OdP solo dopo che la procedura di caricamento dei componenti della distinta è terminato.

28029

modifica DDT generato da Preshipping

Si abilita il collegamento tra Distinta Base e WMS (Si gestisce lo scarico componenti nella preshipping)
Non è possibile modificare un DDT generato da Preshipping a causa dell'errore: "Il deposito della fase 1 per lo scarico da magazzino dei componenti non può essere un deposito di WMS"

L'anomalia è stata risolta, il documento è modificabile solo se è attiva, nei parametri della WMS, l'opzione: Inserimento\Modifica documenti generabili da preshipping.