Come gestire gli importi corpo netto IVA nei documenti su Mago4

Sommario

L’articolo che segue ha lo scopo di illustrare come gestire l’inserimento dei valori di tipo monetario nei documenti del ciclo attivo e passivo, nello specifico come impostare su Mago4 se gli importi immessi nel documento sono comprensivi o meno di IVA.

Come gestire gli importi corpo netto IVA

Si prenda ad esempio la maschera di inserimento/modifica della Fattura di vendita.
Quando si inserisce un nuovo documento nella scheda "Dati Principali" il campo "Importi Corpo Netto IVA" è proposto automaticamente con la spunta.
In questo caso in inserimento del valore unitario sulle righe del documento gli importi sono considerati al netto di IVA.

Se il campo "Importi Corpo Netto IVA" non è spuntato, i valori unitari inseriti sulle righe del documento gli importi sono considerati comprensivi di IVA.

L’impostazione standard è che all’inserimento di un nuovo documento il campo “Importi Corpo Netto IVA” viene proposto abilitato.
Se lo si desidera è possibile variare questa impostazione per tipo documento seguendo le indicazioni sotto riportate.
Si prenda ad esempio di voler modificare la proposizione del campo per il documento della fattura di vendita:

1. aprire la voce di menù in [Mago4 > Preferenze > Vendite > Documenti Vendita > Codici di Default Vendite per Utente];
2. premere sul pulsante "Ultimo"  (Ctrl+F) per caricare i dati sulla maschera;
3. premere sul pulsante "Modifica"  (Ctrl+Invio);
4. posizionarsi sulla scheda "Tipo Documento";
5. in corrispondenza della riga del documento per cui si desidera variare l'impostazione del parametro, nella colonna "Prezzo netto IVA" impostare o meno la spunta per avere il campo “Importi Corpo Netto IVA” proposto automaticamente in inserimento di un nuovo documento con la spunta oppure no;
   
6. premere sul pulsante "Salva"  (F10) per confermare il salvataggio;
7. per chiudere la maschera premere sul pulsante con la "x" in alto a destra o sul titolo della scheda oppure premere sul pulsante "Esci"  (Ctrl + F4).

L'impostazione può essere eseguita anche in altri ambiti di documenti dalle maschere dei parametri sotto elencati con la stessa modalità sopra descritta:

• [Mago4 > Preferenze > Vendite > Ordini Cliente > Codici di Default Ordini Cliente per Utente];
• [Mago4 > Preferenze > Acquisti> Ordini Fornitore > Codici di Default Ordini Fornitore per Utente];
• [Mago4 > Preferenze > Acquisti> Documenti di Acquisto > Codici di Default Acquisti per Utente].