Sommario
In questo articolo vengono illustrate le principali novità della versione di Mago.Net 3.14.6.
Di seguito è riportato un estratto delle principali novità introdotte con questa nuova versione, consulta anche i documenti in formato pdf in allegato per conoscere tutte le correzioni e le migliorie introdotte con Mago.Net 3.14.6.
Alcune delle nuove funzionalità possono essere utili per velocizzare e migliorare l'utilizzo del prodotto e per allinearsi secondo le ultime normative vigenti!
Per verificare la tua attuale versione di Mago.Net installata segui le indicazioni riportate in questo articolo: "Come verificare la versione di Mago.Net installata" e se desideri procedere con l'aggiornamento del software:
- inviaci una richiesta all'indirizzo e-mail: assistenza@antos.it
- chiamaci al numero di telefono 071 7108201
- contattata il nostro consulente di riferimento che vi segue
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Fatturazione elettronica
7416-FE - Batch Trasmissione ed Aggiornamento documenti: Valida documenti
Nelle due procedure batch Trasmissione Documenti e Aggiornamento Stato Documenti, si introduce la possibilità di escludere le operazioni di Validazione documenti.
Tale opzione viene collocata nella sezione Selezioni in Mago4 (Filtraggi in Mago.net) Trasmissione Documenti.
Il parametro all'apertura della procedura è di default selezionato. In queste condizioni, l'esecuzione della batch avviene effettuando le stesse operazioni previste prima di questa miglioria.
Se il parametro viene impostato a FALSE, la validazione dei documenti avviene solo in fase di invio: vengono quindi mostrati in griglia i documenti senza che preventiavamente siano stati anche validati.
Si preserva quindi sempre il fatto che non vengono inviati al DH documenti che sarebbero sicuramente scartati perchè non validi, ma non si ha più indicazione in griglia degli eventuali errori/avvertimenti dati dalla validazione. Il vantaggio è in tempi di esecuzione del riempimento della griglia inferiori. Aggiornamento Stato Documenti.
Il parametro all'apertura della procedura è proposto deselezionato. In queste condizioni non verrà eseguita la validazione dei documenti prima dell'aggiornamento dello stato, con vantaggi in termini di velocità di esecuzione.
Se invece si seleziona Valida Documenti, la procedura di aggiornamento agirà come prima dell'introduzione del parametro.
In questo contesto si sono modificate anche alcune logiche di gestione dell'interfacciamento con il Digital HUB volte a rendere più solida e razionale la connessione in fase di invio ed aggiornamento stato.
7357-FE - Gestione delle righe descrittive
Con questa miglioria si introduce la possibilità, di inserire nell'xml di una fattura elettronica anche le righe di tipo Descrittiva, Nota e Riferimento.
Il testo verrà inserito nel campo 2.2.1.4 Descrizione e la riga riporterà PrezzoUnitario, PrezzoTotale a 0, Quantità ed UnitàMisura non valorizzata, AliquotaIva con un valore già presente nel documento.
Si modifica la griglia dei documenti aggiungendo la possibilità di selezionare/deselezionare il riporto nell'xml della singola riga di tipo Descrittiva, Nota o Riferimento.
Inoltre, con appositi distinti parametri, si può scegliere che il gestionale, imposti in automatico le righe da riportare nell'XML.
Questi parametri agiranno solo sulle righe Riferimento/Nota/Descrittiva inserite manualmente nel documento soggetto a fatturazione elettronica.
In ogni caso sarà possibile modificare il flag di riga. Si introducono 3 nuovi parametri in Parametri Comunicazioni Digitali che in Mago4 si collocheranno nella sezione Electronic Invoicing subito prima della sezione Assosoftware Standard (si veda miglioria 7354).
A questi 3 parametri corrisponderanno anche 3 nuovi campi sul database.
Report Descriptive Lines in EI, MA_EI_ITParameters.DescrLinesInEI, char(1), Allow null, Default ('0') Report Notes Lines in EI, MA_EI_ITParameters.NoteLinesInEI, char(1), Allow null, Default ('0') Report Reference Lines in EI, MA_EI_ITParameters.RefLinesInEI, char(1), Allow null, Default ('0') La descrizione estesa di questi parametri deve essere:
Setting this option, Descriptive lines will be proposed in the document as to be reported in the EI.
Setting this option, Note lines will be proposed in the document as to be reported in the EI.
Setting this option, Reference lines will be proposed in the document as to be reported in the EI.
In creazione di un nuovo database ed in upgrade verranno creati i 3 nuovi campi con valore di default. In Mago.net questi parametri saranno collocati nella nuova scheda EI Other Data, come da immagine allegata.
Per dettagli si veda progetto 7354 di cui si riporta estratto.
"[...] si precede anche ad un riordino delle informazioni contenute nei Parametri Comunicazioni Digitali, che consiste nel:
- Rinominare la scheda Electronic Invoincing esistente con EI
- Creare una nuova scheda denominata EI Other Data che sia attiverà con le stesse regole di attivazione della scheda Electronic Invoicing (quindi se almeno uno dei parametri MA_EI_ITParameters.UseFatel e MA_EI_ITParameters.UseFatelWeb è a TRUE)
- Suddividere i parametri attualmente presenti nelle scheda EI come da allegati. In particolare: dati di allegati, dei registri iva, della URL per codice sulla scheda EI (allegato EI.png), trasmissione articolo, cig e cup, assosftware e altri dati in fattura sulla nuova scheda EI Other Data (allegato EI Other Data.png)
- In questo contesto saranno quindi riordinati i parametri in riquadri, nominati come nei file allegati" Si inserisce una nuova colonna sulle griglie dei documenti soggetti a fatturazione elettronica (Fattura di Acconto, Fattura Immediata, Fattura
Accompagnatoria, Nota di Credito, Nota di Debito) identificata dal nome EI
A tale colonna corrisponderà un nuovo campo sul database MA_SaleDocDetail.InEI
InEI, char(1), Allow nulls, con valore di default ('0')
In creazione di un nuovo database ed in upgrade di database esistente la colonna verrà generata con il valore di Default.
Questa colonna, in Mago4, sarà collocata vicino alla colonna MA_SaleDocDetail.NoPrint.
Inserire il nuovo campo anche nella rowview (tab Other Data) Gestione della riga senza Assosoftware.
Nella generazione dei documento elettronico si prevede l'inserimento delle righe con Line Type Descrittiva, Nota o Riferimento che nel documento abbiano il campo MA_SaleDocDetail.InEI a TRUE.
Tali righe dovranno avere:
- 2.2.1.4 Descrizione: contenuto del campo MA_SaleDocDetail.Description preceduto dalla stringa "Nota:", "Riferimento:" o "Descrittiva:" a seconda della tipologia della riga
- 2.2.1.5 Quantità: non valorizzato
- 2.2.1.6 UnitaMisura: non valorizzato
- 2.2.1.9 PrezzoUnitario: 0.00 in ogni caso
- 2.2.1.10 ScontoMaggiorazione: blocco non valorizzato in nessun caso
- 2.2.1.11 PrezzoTotale: 0.00 in ogni caso
- 2.2.1.12 AliquotaIva: una qualunque presente nel documento
- 2.2.1.13 Ritenuta: non valorizzato
- 2.2.1.14 Natura: valorizzato solo se necessario per la scelta dell'aliquota IVA al punto 2.2.1.12
Se invece il campo MA_SaleDocDetail.InEI è a FALSE la riga non deve essere inserita nel file xml.
Indipendentemente dalle impostazioni sulla compilazione del blocco 2.2.1.3 CodiceArticolo queste righe non riporteranno alcun codice, anche se presenti eventuali dati in MA_SaleDocDetail.Item.
Gestione della riga con Assosoftware Se attiva la generazione dell'xml secondo lo standard Assosoftware, verrà comunque compilata una riga come descritto nel caso senza Assosoftware.
A questa riga verrà aggiunto un blocco 2.2.1.16 AltriDatiGestionali con le seguenti informazioni:
- 2.2.1.16.1 TipoDato: "AswTRiga"
- 2.2.1.16.2 RiferimentoTesto: "Descrittivo #DE#"
Anche in questo caso, questa riga non avrà alcun dato nel blocco 2.2.1.3 CodiceArticolo. Alla modifica dei parametri in Parametri Comunicazioni Digitali, NON verrà effettuato alcun aggiornamento dei documenti in stato Draft/Not Sent.
7297-FE - Allegati automatici con EasyAttachment/DMS
Questa miglioria riguarda solo aziende che utilizzano il modulo EasyAttachment/DMS.
Attualmente è previsto un parametro in Parametri Comunicazioni Digitali, "Invia Documento in Formato pdf" che:
- qualora il fincato del documento venga archiviato al salvataggio
- sia utilizzato il fincato standard Microarea (e di conseguenza il file pdf presenti un nome specifico, ad esempio salesInvoicesFormNNN.pdf)
si occupa di allegare in automatico al documento elettronico anche il pdf del fincato.
La miglioria è finalizzata ad estendere questo automatismo:
- a tutti i file allegati al documenti
- ai pdf dei fincati del documento che derivano da report non standard
Mantenendo tuttavia la possibilità di conservare l'automatismo precedente sui soli attachment derivanti da fincato microarea.
Viene inserito un nuovo parametro in Parametri Comunicazioni Digitali che gestisce 4 enumerativi.
Il parametro identificato dall'etichetta:
Automatically Attached Files corrisponderà ad un nuovo campo sul database:
EIParameters.MA_EIParameters.AttachFilesMng, INT, nullable e con valore di default corrispondente all'enumerativo " ".
Gli enumerativi ammessi sono 4:
" "
Microarea Standard Form
All Main Documents
All files La gestione del parametro deve avvenire in questo modo:
Nuova azienda:
MA_EIParameters.AttachFilesMng impostato con l'enumerativo " "
Upgrade di azienda esistente:
Verrà creato il nuovo campo sul database con i dati di default (" ")
- se MA_EIParameters.AttachReport è FALSE nessuna azione su MA_EIParameters.AttachFilesMng, perchè deve essere impostato a " "
- se MA_EIParameters.AttachReport è TRUE, il campo MA_EIParameters.AttachFilesMng deve essere impostato a "Microarea Standard Form" MA_EIParameters.AttachFilesMng impostato a " "
Il gestionale si comporterà in modo invariato come se il parametro attuale MA_EIParameters.AttachReport fosse impostato a FALSE.
Non verrà quindi predisposto l'attachment automatico per nessun file presente nell'archivio del documento.
Gli allegati saranno quindi gestiti solo manualmente dall'apposita funzionalità del documento o della procedura di Trasmissione documenti.
MA_EIParameters.AttachFilesMng impostato a Microarea Standard Form
Il gestionale si comporterà in modo invariato come se il parametro attuale MA_EIParameters.AttachReport fosse impostato a TRUE.
Verrà quindi predisposto l'attachment automatico solo per l'eventuale pdf relativo al fincato standard del documento.
Sarà comunque possibile agire manualmente nelle apposite funzionalità per deselezionare il file o per aggiungerne altri.
MA_EIParameters.AttachFilesMng impostato a All Main Documents
Il gestionale in questo caso predisponerà l'attachment automatico di tutti i file che hanno:
DMS_Attachment.IsMainDoc a TRUE
Questo consente quindi di gestire l'automatismo anche su report di documento non standard.
Si ricorda che il gestionale imposta a TRUE il valore DMS_Attachment.IsMainDoc su tutti i file collegati al documento che sono stati generati da un report di documento (anche non predefinito).
Inoltre è sempre possibile selezionare a TRUE DMS_Attachment.IsMainDoc in modo manuale entrando nella gestione degli allegati dal documento stesso.
Ne consegue che con l'impostazione "All Main Documents" potrebbero essere allegati in modo automatico:
- più file pdf
- sia generati da distinti report di documento
- sia definiti "main document" in modo manuale
Sarà comunque possibile agire manualmente nelle apposite funzionalità del documento o della Trasmissione documenti per deselezionare o aggiungere file all'effettivo invio del documento elettronico.
MA_EIParameters.AttachFilesMng impostato a All files
Il gestionale in questo caso predisponerà l'attachment automatico tutti i file che trova sul DMS collegati a quel documento.
Sarà comunque possibile agire manualmente nelle apposite funzionalità del documento o della Trasmissione documenti per deselezionare o aggiungere file all'effettivo invio del documento elettronico.
Salvataggio di una modifica sul parametro MA_EIParameters.AttachFilesMng.
Cambiando le impostazioni che riguardano la predisposizione all'attachment automatico dei file potrebbero verificarsi delle situazioni non coerenti su documenti soggetti a fatturazione elettronica che sono stati compilati ma non inviati prima della modifica dei parametri. In particolare.
- potrebbero avere predisposti all'attachment automatico file non presenti prima della modifica
- potrebbero non avere file che verrebbero invece predisposti con la nuova configurazione.
Si consiglia di controllare i file automaticamente flaggati per l'invio attraverso l'opzione Allegati presente nel bottone Funzioni della Fatturazione Elettronica.
Vendite
27019-Warning su DDT - Registro differente da quello di FE
Nel caso in cui:
- si inserisca un ddt per un cliente non di fatturazione elettronica salvandolo
- si modifichi successivamente il cliente con uno cliente di fatturazione elettronica
non viene segnalato con l'apposito messaggio che il registro impostato è differente da quello definito per i documenti di fatturazione elettronica, come avviene ad esempio sulle Fatture.
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