A volte l’utente può fatturare i documenti di trasporto il mese successivo al mese di emissione del DDT ed in questi casi Mago.Net gestisce per default in fattura di vendita l’esigibilità IVA diversa dal mese di emissione. La conseguenza di questa gestione è che l’importo IVA della fattura risulta non esigibile nella stampa del mese di emissione della fattura, ma viene imputato nella stampa dei riepiloghi registri IVA del mese di emissione del DDT come importo IVA esigibile.
Per chi non gestisce il regime di esigibilità IVA diversa dal mese di emissione, ma si ritrova comunque con il programma che per default la gestisce, viene mostrato nell’articolo che segue come sistemare la registrazione contabile della fattura e come disabilitare il comportamento sopra.
Per verificare se in un documento emesso è stata gestita l’esigibilità IVA diversa dal mese di emissione occorre andare in Contabilità->Prima Nota->Movimenti Contabili->Documenti Emessi ed aprire la maschera facendo doppio clic del mouse¹ sopra la voce di menù indicata, vedi Figura 1.
Ricercare il documento in questione e verificare se nella scheda “Castelletto IVA” è impostata la spunta sul campo “Esigibilità IVA diversa dal mese di emissione”, vedi Figura 2.
Con l’impostazione di tale gestione andando a stampare il registro IVA vendite del mese di emissione della fattura, in Contabilità->Stampe Fiscali->Stampe IVA->Registri IVA, vedi Figura 3, si ottiene una stampa come mostrato in Figura 4, dove in corrispondenza della riga per la fattura con esigibilità IVA diversa dal mese di emissione viene indicata una spunta che evidenzia che l’importo IVA della fattura non confluisce nei totali del mese di emissione della fattura, ma sarà di competenza del mese di emissione del DDT riepilogato in fattura.
Per disabilitare tale gestione è sufficiente rimuovere la spunta indicata in Figura 2 e salvare la modifica alla registrazione contabile del documento emesso.
NOTE
Per disattivare tale gestione sulle fatture di vendita che riepilogano DDT emessi in mesi diversi dal mese di emissione della fattura occorre andare in Magazzino->Tabelle->Causali di Magazzino->Causali di Magazzino e richiamare una alla volta tutte le causali di magazzino che generalmente si utilizzano nei DDT di vendita, come mostrato in Figura 6; utilizzare i pulsanti “Cerca specifico” (il relativo comando da tastiera è “F3”) e il “Radar” (comando da tastiera “F7”) per ricercare le anagrafiche delle causali di magazzino.
Se in apertura delle anagrafiche delle causali di magazzino viene mostrato il messaggio di avvertimento indicato in Figura 7, premere sul pulsante “Ok” e proseguire con la modifica.
Impostare in anagrafica delle causali di magazzino la spunta sul campo “Non modifica esigibilità fattura” e salvare la modifica premendo sul pulsante “Salva” (il relativo comando da tastiera è “F10”), vedi Figura 6.
Attivando tale parametro anche se le fatture vengono emesse riepilogando DDT relativi a mesi diversi dal mese di emissione della fattura, non viene gestita in quest’ultima l’esigibilità IVA diversa dal mese di emissione.
Legenda
1. Con il termine: “doppio clic del mouse” si intende l’azione di premere due volte consecutive, in rapida successione, il tasto sinistro del mouse.
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